Uchwała Nr XXXVIII/230/09

Rady Gminy Mecinka

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Męcinka na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. c), d) ,i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 166, art.166a art.184, ust.1, pkt. 5,6,7,8,10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm) w związku z art. 121.ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co nastepuje;

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18.597.204 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów obejmuje ;

1) dochody bieżące w wysokości – 10.759.413 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości – 7.837.791 zł.

3. Szczegółówy plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

przedstawia załącznik Nr 2.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.921.204 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. Ogólna kwota wydatków o których mowa w ust.1 obejmuje ;

1) wydatki bieżące w wysokości - 10.681.357 zł. w tym na;

a/ wydatki jednostek budżetowych 8.018.179 zł z tego ;

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 4.878.923 zł.

- na realizację ich zadań statutowych - 3.139.256 zł.

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.915.358 zł.

c/ obsługę długu – 480.000 zł.

d/ dotacje na zadania bieżące - 267.820 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie - 10.239.847 zł. w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.239.847 z tego;

- na zadania z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 8.355.000 zł.

- dotacja dla powiatu jaworskiego na zadanie inwestycyjne - 800.000 zł.

3. Szczegółowy plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

budżetowej przedstawia załącznik Nr 4 .

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.324.000 zł który zostanie pokryty z wpływów ze

sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez gminę w wysokości – 2.324.000 zł.

2. ustala się przychody budżetu w kwocie 3.000.000 zł i rozchody budżetu w kwocie

676.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 4.

Ustala się limity na :

1. Wydatki majątkowe budżetu do wysokości 10.239.847 zł zgodnie z załacznikiem Nr 6

2. Wydatki Gminy Męcinka na lata 2010 - 2012 na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załacznikiem Nr 7.

§ 5.

Ustala się wysokość udzielanych dotacji w kwocie 1.067.820 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8, z tego na :

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych -1.011.820 zł.

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 56.000 zł.

§ 6.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 61.320 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 3.065 zł. na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego.

§ 7.

Ustala sie plan dochodów własnych w kwocie 66.310 zł. dla jednostki budżetowej Zespół Szkół w Męcince i wydatków nimi finansowanych w kwocie 67.310 zł. zgodnie z załacznikiem Nr 9.

§ 8.

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 16.000 zł oraz plan wydatków w kwocie 25.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9.

Ustala się dochody budżetu w kwocie 1.287.344 zł. zgodnie z załaczniiem Nr 11 i wydatki w kwocie 1.287.344 zł zgodnie z załacznikiem Nr 11A związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

§ 10.

1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwolen na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 64.000 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 64.000 zł. na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załacznikiem Nr 12.

§ 11.

Ustala się wydatki na potrzeby Rad Sołeckich związane z realizacją zadań z zakresu kultury w kwocie 39.008 zł z podziałem na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 12.

Ustala się wydatki w kwocie 172.376 zł na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załacznikiem Nr 14 .

§ 13.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 4.000.000 zł.

2. finansowania planowanego deficytu w kwocie – 2.324.000 zł.

3. spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w kwocie - 676.000 zł.

§ 14.

Upoważnia się wójta gminy do :

1. zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 7

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy a termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 5.000 000 zł.

3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości 4.000.000 zł.

4. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na zadania inwestycyjne w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000 000.

7. lokowania wolych środków w trakcie realizacji budżetu na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Załacznik nr 3
Załacznik nr 4
Załacznik nr 5
Załacznik nr 6
Załacznik nr 7
Załacznik nr 8
Załacznik nr 9
Załacznik nr 10
Załacznik nr 11
Załacznik nr 11A
Załacznik nr 12
Załacznik nr 13
Załacznik nr 14

 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I kwartał 2010 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu I półrocze 2010 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za III kwartał 2010 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu na koniec 2010 roku