|
4
4. Dochody z majątku gminy.
|
L.p.
|
Wyszczególnienie
|
Plan po zmianach
|
Wykonanie
|
%
|
|
1.
|
Dochody z dzierżawy
|
15.750,00
|
3.305,00
|
21,0
|
|
2.
|
Wpływy z tytułu
sprzedaży mienia komunalnego
|
100.000,00
|
48.478,00
|
48,5
|
|
3.
|
Użytkowanie wieczyste
|
4.000,00
|
1.797,00
|
44,9
|
|
|
OGÓŁEM
|
119.750,00
|
53.580,00
|
44,7
|
Wykonanie
dochodów z majątku gminy wyniosło za I półrocze 2002 r. 44,7%.
- Sprzedaż mienia komunalnego:
a/ nieruchomość
gruntowa Piotrowice – pow. 0,0996 ha – cena sprzedaży 1.800 zł + zwrot
kosztów 1.031 zł;
b/ budynek
mieszkalny Kondratów 64 – cena sprzedaży 10.500 zł;
c/ 2 lokale
mieszkalne Chełmiec 47 – cena sprzedaży 5.250 zł + 731,50 zł;
d/ nieruchomość
gruntowa Kondratów – pow. 0,04 ha - cena sprzedaży 2.950 zł.
- Uwłaszczenie GS „Samopomoc Chłopska” Męcinka
– sklep Małuszów – 15.474 zł + zwrot kosztów – 1.938 zł.
- Grunty
nabyte przez Gminę: 2 działki we wsi Małuszów – za kwotę 3.000 zł +
koszty notarialne.
- Sprzedaż gruntów Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa:
a/ nieruchomość
gruntowa, obręb Męcinka – 8.033,60 zł;
b/ nieruchomość
gruntowa, obręb Stanisławów – 5.252,92 zł;
c/ nieruchomość
gruntowa, obręb Sichówek – 2.072,95 zł;
d/ nieruchomość
gruntowa, obręb Pomocne – 1.495,20 zł.
5. Dotacje
i subwencje.
|
L.p.
|
Wyszczególnienie
|
Plan po zmianach
|
Wykonanie
|
%
|
-
|
Dotacja celowa z budżetu
państwa na zadania zlecone /oświetlenie uliczne/
|
24.000,00
|
24.000,00
|
100
|
-
|
Dotacje celowe z budżetu
państwa na zadania zlecone /opieka społeczna/
|
425.000,00
|
232.900,00
|
54,8
|
-
|
Dotacja celowa z budżetu
państwa na zadania własne /dodatki mieszkaniowe/
|
14.285,00
|
13.260,00
|
92,8
|
-
|
Dotacja celowa z budżetu
państwa na zadania zlecone /urzędy wojewódzkie/
|
53.290,00
|
25.308,00
|
47,5
|
-
|
Dotacja celowa z budżetu
państwa na zadania zlecone /Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
/
|
325,00
|
-
|
0
|
-
|
Dotacja celowa z budżetu
państwa na zadania zlecone /obrona narodowa/
|
375,00
|
375,00
|
100
|
-
|
Dotacja celowa z budżetu
państwa na zadania zlecone /urzędy naczelnych organów władzy
|
700,00
|
370,00
|
52,8
|
-
|
Subwencja oświatowa
|
1.727.779,00
|
1.063.248,00
|
61,5
|
-
|
Subwencja rekompensująca
|
369.561,00
|
243.844,00
|
66
|
-
|
Subwencja – część
podstawowa
|
2.353,00
|
1.176,00
|
50
|
-
|
Dotacja celowa z budżetu
państwa na zadania zlecone /spis powszechny/
|
14.000,00
|
11.200,00
|
80
|
-
|
Dotacja celowa –
odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów b. pracowników oświaty
|
9.598,00
|
9.598,00
|
100
|
|
16.
|
Dotacja celowa – dożywanie
uczniów
|
7.000,00
|
6.000,00
|
85,7
|
|
|
OGÓŁEM
|
2.648.266,00
|
1.631.279,00
|
61,6
|
Realizacja dochodów z tytułu dotacji i subwencji w I półroczu 2002
wyniosła 61,6%. Jest to bardzo wysoki wskaźnik w stosunku do upływu czasu.
Stosunek dotacji i subwencji do wykonania ogółem dochodów wynosi 46,6%.
6. Pozostałe
dochody.
|
L.p.
|
Wyszczególnienie
|
Plan po zmianach
|
Wykonanie
|
%
|
|
1.
|
Wpływy z usług –
rolnictwo – za świadectwa pochodzenia zwierząt
|
3.675,00
|
2.138,00
|
58,2
|
|
2.
|
Różne opłaty – za
odstrzały łowieckie
|
1.000,00
|
844,00
|
84,4
|
|
3.
|
Wpływy z usług –
gospodarka mieszkaniowa – woda, ścieki i czynsz
|
201.325,00
|
71.808,00
|
35,7
|
|
4.
|
Spadki i darowizny
|
4.000,00
|
371,00
|
9,3
|
|
5.
|
Grzywny
|
2.000,00
|
125,00
|
6,2
|
|
6.
|
Różne dochody w
administracji – wypis z planu, specyfikacja, za kolczyki, telefonia
cyfrowa, zwrot kosztów wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do
sprzedaży
|
155.583,00
|
131.494,00
|
84,5
|
|
7.
|
Zezwolenie na sprzedaż
alkoholu
|
75.000,00
|
69.575,00
|
92,8
|
|
8.
|
Opłata eksploatacyjna
|
200.000,00
|
152.571,00
|
76,3
|
|
9.
|
Wpływy z usług opiekuńczych
|
3.000,00
|
3.014,00
|
100
|
|
10.
|
Wpływy z usług – za
wykup placu na cmentarzu
|
1.000,00
|
250,00
|
25
|
|
11.
|
Wpływy z usług – z
tytułu wynajmu świetlic
|
1.000,00
|
422,00
|
42,2
|
|
12.
|
Różne dochody – za
przyłącza
|
28.000,00
|
4.442,00
|
15,9
|
|
13.
|
Pozostałe odsetki –
z lokat bankowych
|
20.000,00
|
9.701,00
|
48,5
|
|
|
OGÓŁEM
|
695.583,00
|
446.755,00
|
64,2
|
Realizacja pozostałych dochodów ukształtowała się w I półroczu
2002 r. na poziomie 64,2% Należy
zauważyć, że tak wysokie wykonanie wynika głównie z likwidacji konta
inwestycyjnego. W stosunku do wszystkich dochodów pozostałe dochody stanowią
12,7%. Najwyższe wykonanie uzyskano /100%/ za wykonane usługi opiekuńcze.
Najniższe wykonanie natomiast z grzywien /6,2%/ oraz ze spadków i darowizn.
Zaległości
na koniec roku narastająco w płatnościach za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków wynoszą 36.654,62 zł, natomiast z tytułu
czynszu 41.767,97 zł.
Wpływy
odpowiednio 49.098,00 zł i 22.710,00 zł.
Dochody z oprocentowania rachunków bankowych to odsetki od rachunków
bankowych gminy, zakładanych na lokatach terminowych. W I półroczu br.
uzyskano z
tego tytułu 9.701,00 zł. Na stałym
poziomie od blisko dwóch lat utrzymują się wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
II. Wydatki Budżetu
Gminy Męcinka.
Zgodnie z uchwalonym na sesji
budżetem Gminy Męcinka plan wydatków po dokonaniu zmiany w I półroczu 2002
r. wyniósł 6.649.836,00 zł.
Wykonanie wydatków za I półrocze
br. wyniosło 3.112.943,00 zł, co stanowiło 46,8 % planu rocznego.
|
L.p.
|
Wyszczególnienie
|
Plan po zmianach
|
Wykonanie
|
%
|
|
1.
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
559.948,00
|
20.826,00
|
3,7
|
|
2.
|
Transport i łączność
|
40.879,00
|
11.643,00
|
28,5
|
|
3.
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
439.791,00
|
214.472,00
|
48,8
|
|
4.
|
Działalność usługowa
|
34.000,00
|
153,00
|
0,4
|
|
5.
|
Administracja publiczna
|
1.280.373,00
|
631.192,00
|
49,3
|
|
6.
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
700,00
|
0
|
0
|
|
7.
|
Obrona narodowa
|
375,00
|
0
|
0
|
|
8.
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
50.325,00
|
17.178,00
|
34,1
|
|
9.
|
Obsługa długu publicznego
|
100.350,00
|
47.956,00
|
47,8
|
|
10.
|
Różne rozliczenia
|
56.936,00
|
0
|
0
|
|
11.
|
Oświata i wychowanie
|
2.974.005,00
|
1.627.849,00
|
54,7
|
|
12.
|
Ochrona zdrowia
|
90.000,00
|
46.255,00
|
51,4
|
|
13.
|
Opieka społeczna
|
669.058,00
|
336.273,00
|
50,3
|
|
14.
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
189.305,00
|
78.688,00
|
41,6
|
|
14.
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
118.691,00
|
54.689,00
|
46,1
|
|
15.
|
Kultura fizyczna i sport
|
45.100,00
|
25.769,00
|
57,1
|
|
|
OGÓŁEM:
|
6.649.836,00
|
3.112.943,00
|
46,8
|
Realizacja
wydatków w I półroczu kształtowała się w poszczególnych działach
w sposób zróżnicowany. Począwszy od tych działów, gdzie realizacja
była na poziomie 0%, gdyż zbyt późno wpłynęły dotacje, bądź wcale,
przez realizację wydatków na poziomie 0,4%
z uwagi na wykonanie prac związanych z planem zagospodarowania
przestrzennego dopiero w drugim półroczu, do realizacji na poziomie 57,1% w
kulturze i sporcie. Realizowane były zadania własne wynikające z ustawy o
samorządzie gminnym i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia
się następująco:
W dziale 010
„Rolnictwo i łowiectwo”, plan 559.948,00 zł, natomiast wykonanie wydatków
wyniosło 3,7%. Ogółem wydatki wyniosły 20.826,00 zł. W ramach tego działu
opłacone zastały:
-
rozdział 01003 § 4300 – plan 1.000 zł – realizacja 0 zł
- środki zabezpieczone na realizację umowy za badania i tworzenie
informacji o zarejestrowanych odmianach roślin;
-
rozdział 01010 § 4590 – plan 1.276 zł – realizacja 1.276 zł –
odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za szkody przy realizacji
inwestycji „Budowa wodociągu i kanalizacji Przybyłowice – Małuszów”
;
-
rozdział 01010 § 6050 – plan 541.724 zł – realizacja 11.437 zł
– w ramach tego planu realizowane są dwie inwestycje „Budowa wodociągu i
kanalizacji Przybyłowice – Małuszów” /plan 526.724 zł – realizacja
6.727 zł za koszty notarialne oraz inspektora nadzoru/ oraz „Budowa tranzytu
do Męcinki /plan – 15.000 zł – realizacja 4.710 zł za częściowe
wykonanie projektu oraz mapę do projektowania/ ;
-
rozdział 01022 § 4210 – plan 525 zł – wykonanie 525 zł – za
zakup kolczyków dla zwierząt
-
rozdział 01022 § 4300 – plan 1.200 zł – wykonanie 317 zł – w
tym 300 zł za wyłapywanie zwierząt oraz 17 zł za przesłanie kolczyków;
-
rozdział 01030 § 2850 – plan 10.252 zł – wykonanie 5.662 zł –
odpis w wysokości 2% podatku rolnego na rzecz izby rolniczej;
-
rozdział 01095 § 4100, § 4110, § 4120 – plan 3.971 zł –
wykonanie 1.609 zł - prowizja dla sołtysów wraz z pochodnymi za wydawane świadectwa
pochodzenia zwierząt;
W dziale 600
„Transport i łączność” plan 40.879,00 zł, natomiast realizacja wydatków
wyniosła 28,5%. Na realizację zadań związanych z „zimową akcją”,
utrzymaniem i remontami dróg
gminnych wydatkowano kwotę 11.643,00 zł. W ramach tego działu opłacono:
-
rozdział 60016 § 4210 – plan 18.829 zł – wykonanie 4.447 zł - za
zakup mieszanki na drogi gminne 3.336 zł, zakup znaków drogowych – 660 zł
oraz zakup paliwa na „akcję zima” w wysokości 451 zł;
-
rozdział 60016 § 4270 – plan 16.000 zł – wykonanie 4.828 zł – w
tym: 1.926 zł za pracę wyrówniarki oraz 2.902 zł za czyszczenie poboczy przy
drogach gminnych;
-
rozdział 60016 § 4300 – plan 3.050 zł – wykonanie 2.368 zł – w
tym: 2.339 zł za zimowe utrzymanie dróg gminnych, 28 zł za okazanie granic
drogi;
-
rozdział 60016 § 6050 zł – plan 3.000 zł – wykonanie 0 –
zabezpieczenie środków na wykonanie projektu drogi w Myślinowie;
W dziale 700
„Gospodarka mieszkaniowa” plan 439.791,00 zł, wykonanie wydatków 48,8%.
Ogółem wydatki wyniosły 214.472,00 zł.
Wyszczególnienie wydatków:
-
rozdział 70004 § 3020 – wykonanie wydatku w wysokości 210 zł z
uwagi na konieczność wypłacenia likwidowanej grupie remontowej ekwiwalentu za
pranie odzieży;
-
rozdział 70004 § 4010 – plan 77.212 zł – wykonanie 44.464 zł –
wynagrodzenia osobowe pracowników grupy remontowej, która została
zlikwidowana 30 czerwca br.
-
rozdział 70004 § 4040 – plan 10.095 zł –wykonanie 10.093 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2001 r. dla grupy remontowej oraz bezrobotnych
zatrudnionych w ubiegłym roku;
-
rozdział 70004 § 4110 – plan 13.260 zł – wykonanie 9.670 zł - składki
ZUS za ww.
-
rozdział 70004 § 4120 – plan 1.818 zł – wykonanie 1.314 zł - składki
na Fundusz Pracy za ww.
-
rozdział 70004 § 4210 – plan 61.606 zł, wykonanie 26.689 zł, w tym:
|
