|
W dziale 600
W dziale 600
„Transport i łączność” plan 42.379,00 zł, natomiast realizacja wydatków
wyniosła 97,6%. Na realizację zadań związanych z „zimową akcją”,
utrzymaniem
i remontami dróg
gminnych wydatkowano kwotę 41.355,00 zł. W ramach tego działu opłacono:
-
rozdział 60016 § 4210 – plan 18.829 zł – wykonanie 18.221 zł - za
zakup mieszanki na drogi gminne 11.883 zł, zakup znaków drogowych – 887 zł
oraz zakup paliwa na „akcję zima” w wysokości 451 zł i piasku w wysokości
5.000 zł;
-
rozdział 60016 § 4270 – plan 16.000 zł – wykonanie 15.846 zł –
w tym: 1.926 zł za pracę wyrówniarki, 2.902 zł za czyszczenie poboczy przy
drogach gminnych, 11.018 zł za prace remontowe dróg gminnych;
-
rozdział 60016 § 4300 – plan 4.550 zł – wykonanie 4.288 zł – w
tym: 2.339 zł za zimowe utrzymanie dróg gminnych, 49 zł za okazanie granic
drogi, za usługę transportową 1.900 zł;
-
rozdział 60016 § 6050 zł – plan 3.000 zł – wykonanie 3.000 zł
– zapłata za wykonanie projektu drogi w Myślinowie;
W dziale 700
„Gospodarka mieszkaniowa” plan 454.948,00 zł, wykonanie wydatków 96,0%.
Ogółem wydatki wyniosły 436.629,00 zł.
Wyszczególnienie wydatków:
-
rozdział 70004 § 3020 – wykonanie wydatku w wysokości 210 zł z
uwagi na konieczność wypłacenia likwidowanej grupie remontowej ekwiwalentu za
pranie odzieży;
-
rozdział 70004 § 4010 – plan 79.147 zł – wykonanie 79.145 zł –
wynagrodzenia osobowe pracowników grupy remontowej, która została
zlikwidowana 30 czerwca br. oraz konserwatora wodociągów;
-
rozdział 70004 § 4040 – plan 10.095 zł –wykonanie 10.093 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2001 r. dla grupy remontowej oraz bezrobotnych
zatrudnionych w ubiegłym roku;
-
rozdział 70004 § 4110 – plan 11.777 zł – wykonanie 11.777 zł - składki
ZUS za ww.
-
rozdział 70004 § 4120 – plan 1.603 zł – wykonanie 1.603 zł - składki
na Fundusz Pracy za ww.
-
rozdział 70004 § 4210 – plan 61.606 zł, wykonanie 60.988 zł, w tym:
|
L.p.
|
Nazwa
|
Przeznaczenie
|
Kwota
|
|
1.
|
Paliwo
|
|
7.704
|
|
2.
|
Materiały
budowlane
|
Biblioteka w
Piotrowicach
|
5.710
|
|
3.
|
Materiały
budowlane
|
Awaria wodociągu w
Męcince
|
981
|
|
4.
|
Materiały
budowlane
|
Świetlica w Przybyłowicach
|
623
|
|
5.
|
Materiały
budowlane
|
Przybyłowice Małuszów
- przyłącza
|
4.015
|
|
6.
|
Materiały
budowlane
|
Męcinka 110
|
23
|
|
7.
|
Materiały
budowlane
|
GOK Męcinka
|
237
|
|
8.
|
Grupa remontowa
|
Materiały dla
grupy
|
492
|
|
9.
|
Materiały
budowlane
|
Ośrodek Zdrowia
Pomocne
|
1.370
|
|
10.
|
Materiały
budowlane
|
Kondratów -
przystanek
|
46
|
|
11.
|
Materiały
budowlane
|
Mieszkanie w byłej
szkole w Sichowie
|
794
|
|
12.
|
Materiały
budowlane
|
Hydrofornia Stanisławów
|
55
|
|
13.
|
Materiały
budowlane
|
Awaria wodociągu w
Chełmcu
|
148
|
|
14.
|
Materiały
budowlane
|
Przystanek w
Sichowie
|
280
|
|
15.
|
Przystanek
autobusowy
|
Sichów
|
2.750
|
|
16.
|
Pompa
|
Była szkoła w
Sichowie
|
1.603
|
|
17.
|
Materiały
budowlane
|
Kondratów – świetlica
|
2.798
|
|
18.
|
Materiały
budowlane
|
Przystanki na
terenie Gminy
|
2.418
|
|
19.
|
Materiały
budowlane
|
Biblioteka w Męcince
|
2.687
|
|
20.
|
Części do
kosiarki
|
|
534
|
|
21.
|
Kłódki
|
|
183
|
|
22.
|
Materiały
budowlane
|
Przystanek w Myślinowie
|
410
|
|
23.
|
Materiały
budowlane
|
Remizy w Pomocnem,
Męcince
i Przybyłowicach
|
3.200
|
|
24.
|
Materiały
budowlane
|
Budynek komunalny w
Muchowie
|
732
|
|
25.
|
Materiały
budowlane
|
Świetlica w Małuszowie
|
685
|
|
26.
|
2 pompy
|
Hydrofor w Pomocnem
|
4.644
|
|
27.
|
Drzwi
|
Pomocne
|
3.210
|
|
28.
|
Materiały
budowlane na awarie dla konserwatora
|
|
536
|
|
29.
|
Grzejnik
elektryczny
|
|
184
|
|
30.
|
Materiały
budowlane
|
Świetlica Stanisławów
|
100
|
|
30.
|
Materiały
budowlane
|
|
11.836
|
|
|
OGÓŁEM:
|
|
60.988
|
-
rozdział 70004 § 4260 – plan 162.500 zł, wykonanie 159.123 zł, w
tym:
|
L.p.
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
1.
|
Dostawa wody i
odprowadzanie ścieków
|
121.023
|
|
2.
|
Energia elektryczna
|
38.000
|
|
3.
|
Gaz
|
100
|
|
|
OGÓŁEM:
|
159.123
|
-
rozdział 70004 § 4300 – plan 72.700 zł, wykonanie 61.824 zł w tym:
|
L.p.
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
1.
|
Badania techniczne
pojazdów i naprawa
|
4.895
|
|
2.
|
Badanie wody i ścieków
|
2.824
|
|
3.
|
Usługi
kominiarskie
|
2.071
|
|
4.
|
Nadzory budowlane
|
1.872
|
|
5.
|
Roboty elektryczne
|
4.181
|
|
6.
|
Ogłoszenie i
wycena poloneza
|
396
|
|
7.
|
Naprawa pomp
|
1.718
|
|
8.
|
Usługa koparką
|
2.619
|
|
9.
|
Opłaty roczne za
wodociągi
|
9.220
|
|
10.
|
Naprawa ciągnika
|
255
|
|
11.
|
Telefon
|
2.943
|
|
12.
|
Dorabianie kluczy
|
66
|
|
13.
|
Przewóz przystanku
|
600
|
|
14.
|
Naprawa kosiarki
|
215
|
|
15.
|
Szklenie okna
|
23
|
|
16.
|
Wykonanie szyldu
|
90
|
|
17.
|
Czyszczenie rur
|
388
|
|
18.
|
Wywóz odpadów stałych
|
15.078
|
|
19.
|
Wykonanie drzwi w
Kondratowie
|
856
|
|
20.
|
Usunięcie awarii i
wykonanie przyłączy
w świetlicach w Przybyłowicach i Małuszowie
|
6.857
|
|
21.
|
Remont biblioteki w
Męcince
|
1.092
|
|
22.
|
Remonty dachów
|
928
|
|
23.
|
Ocieplenie
hydroforni w Pomocnem
|
2.085
|
|
24.
|
Remont obiektu byłej
szkoły w Sichowie
|
214
|
|
25.
|
Ogłoszenia w
sprawie sprzedaży „ostrówka”
|
338
|
|
|
OGÓŁEM:
|
61.824
|
-
rozdział 70004 § 4410 – plan 1.000 zł –wykonanie 640 zł –
delegacje dla konserwatora;
-
rozdział 70004 § 4430 – plan 910 zł – wykonanie 908 zł opłaty
PZU;
-
rozdział 70004 § 4440 – plan 3.900 zł – wykonanie 3.900 odpis na
ZFŚS;
-
rozdział 70005 § 4300 – plan 25.000 zł, wykonanie 22.526 zł – zapłata
za ogłoszenia prasowe oraz wyceny nieruchomości do sprzedaży;
-
rozdział 70005 § 4530 – plan 23.000 zł – wykonanie 22.392 zł -
podatek VAT;
-
rozdział 70005 § 4590 – plan 1.500 zł – wykonanie 1.500 zł –
wypłata środków na odszkodowanie za zajęcie gruntu pod przepompownię w
Piotrowicach
W dziale 710 „Działalność
usługowa” plan wynosi 11.200,00 zł, wykonanie na poziomie 91,9%. Ogółem
wydatki wyniosły jedynie 10.297 zł.
Wyszczególnienie wydatków:
-
rozdział 71004 § 4300 – plan 7.000 zł, wykonanie 6.097 zł za mapę,
zmiany w planie zagospodarowania oraz
ogłoszenia o zmianie w planie zagospodarowania przestrzennego;
-
rozdział 71035 § 6050 – plan 4.200 zł – wykonanie 4.200 zł –
zapłata za projekt budowy cmentarza w Męcince
W dziale 750
„Administracja publiczna” plan
1.314.053,00 zł, wykonanie w wysokości 99,1%. Ogółem wydatki wyniosły
1.302.624,00 zł. Wyszczególnienie wydatków:
-
rozdział 75011 § 4010, § 4110 – plan 53.290 zł – wykonanie 53.290
zł - wydatek zgodny z przekazaną dotacją z Urzędu Dolnośląskiego na cząstkowe
wykonywanie zadań zleconych przez pracowników Urzędu Gminy;
-
rozdział 75022 § 3030 – plan 110.020 zł – wykonanie 109.623 zł -
diety radnych Rady Gminy Męcinka oraz diety sołtysów za udział w sesjach;
-
rozdział 75022 § 4210 – plan 5.167 zł – wykonanie 3.899 zł - na
zakup środków żywności na sesje Rady Gminy i Komisje Rady Gminy;
|
