W dziale 600 „Transport i łączność” plan 42.379,00 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 97,6%. Na realizację zadań związanych z „zimową akcją”, utrzymaniem i remontami dróg gminnych wydatkowano kwotę 41.355,00 zł. W ramach tego działu opłacono:
- rozdział 60016 § 4210 – plan 18.829 zł – wykonanie 18.221 zł - za zakup mieszanki na drogi gminne 11.883 zł, zakup znaków drogowych – 887 zł oraz zakup paliwa na „akcję zima” w wysokości 451 zł i piasku w wysokości 5.000 zł;
- rozdział 60016 § 4270 – plan 16.000 zł – wykonanie 15.846 zł – w tym: 1.926 zł za pracę wyrówniarki, 2.902 zł za czyszczenie poboczy przy drogach gminnych, 11.018 zł za prace remontowe dróg gminnych;
- rozdział 60016 § 4300 – plan 4.550 zł – wykonanie 4.288 zł – w tym: 2.339 zł za zimowe utrzymanie dróg gminnych, 49 zł za okazanie granic drogi, za usługę transportową 1.900 zł;
- rozdział 60016 § 6050 zł – plan 3.000 zł – wykonanie 3.000 zł – zapłata za wykonanie projektu drogi w Myślinowie;
W dziale 700
„Gospodarka mieszkaniowa” plan 454.948,00 zł, wykonanie wydatków 96,0%.
Ogółem wydatki wyniosły 436.629,00 zł.
Wyszczególnienie wydatków:
-
rozdział 70004 § 3020 – wykonanie wydatku w wysokości 210 zł z
uwagi na konieczność wypłacenia likwidowanej grupie remontowej ekwiwalentu za
pranie odzieży;
-
rozdział 70004 § 4010 – plan 79.147 zł – wykonanie 79.145 zł –
wynagrodzenia osobowe pracowników grupy remontowej, która została
zlikwidowana 30 czerwca br. oraz konserwatora wodociągów;
-
rozdział 70004 § 4040 – plan 10.095 zł –wykonanie 10.093 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2001 r. dla grupy remontowej oraz bezrobotnych
zatrudnionych w ubiegłym roku;
-
rozdział 70004 § 4110 – plan 11.777 zł – wykonanie 11.777 zł - składki
ZUS za ww.
-
rozdział 70004 § 4120 – plan 1.603 zł – wykonanie 1.603 zł - składki
na Fundusz Pracy za ww.
-
rozdział 70004 § 4210 – plan 61.606 zł, wykonanie 60.988 zł, w tym:
|
L.p. |
Nazwa |
Przeznaczenie |
Kwota |
|
1. |
Paliwo |
|
7.704 |
|
2. |
Materiały
budowlane |
Biblioteka w
Piotrowicach |
5.710 |
|
3. |
Materiały
budowlane |
Awaria wodociągu w
Męcince |
981 |
|
4. |
Materiały
budowlane |
Świetlica w Przybyłowicach |
623 |
|
5. |
Materiały
budowlane |
Przybyłowice Małuszów
- przyłącza |
4.015 |
|
6. |
Materiały
budowlane |
Męcinka 110 |
23 |
|
7. |
Materiały
budowlane |
GOK Męcinka |
237 |
|
8. |
Grupa remontowa |
Materiały dla
grupy |
492 |
|
9. |
Materiały
budowlane |
Ośrodek Zdrowia
Pomocne |
1.370 |
|
10. |
Materiały
budowlane |
Kondratów -
przystanek |
46 |
|
11. |
Materiały
budowlane |
Mieszkanie w byłej
szkole w Sichowie |
794 |
|
12. |
Materiały
budowlane |
Hydrofornia Stanisławów |
55 |
|
13. |
Materiały
budowlane |
Awaria wodociągu w
Chełmcu |
148 |
|
14. |
Materiały
budowlane |
Przystanek w
Sichowie |
280 |
|
15. |
Przystanek
autobusowy |
Sichów |
2.750 |
|
16. |
Pompa |
Była szkoła w
Sichowie |
1.603 |
|
17. |
Materiały
budowlane |
Kondratów – świetlica |
2.798 |
|
18. |
Materiały
budowlane |
Przystanki na
terenie Gminy |
2.418 |
|
19. |
Materiały
budowlane |
Biblioteka w Męcince |
2.687 |
|
20. |
Części do
kosiarki |
|
534 |
|
21. |
Kłódki |
|
183 |
|
22. |
Materiały
budowlane |
Przystanek w Myślinowie |
410 |
|
23. |
Materiały
budowlane |
Remizy w Pomocnem,
Męcince
i Przybyłowicach |
3.200 |
|
24. |
Materiały
budowlane |
Budynek komunalny w
Muchowie |
732 |
|
25. |
Materiały
budowlane |
Świetlica w Małuszowie |
685 |
|
26. |
2 pompy |
Hydrofor w Pomocnem |
4.644 |
|
27. |
Drzwi |
Pomocne |
3.210 |
|
28. |
Materiały
budowlane na awarie dla konserwatora |
|
536 |
|
29. |
Grzejnik
elektryczny |
|
184 |
|
30. |
Materiały
budowlane |
Świetlica Stanisławów |
100 |
|
30. |
Materiały
budowlane |
|
11.836 |
|
|
OGÓŁEM: |
|
60.988 |
-
rozdział 70004 § 4260 – plan 162.500 zł, wykonanie 159.123 zł, w
tym:
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
1. |
Dostawa wody i
odprowadzanie ścieków |
121.023 |
|
2. |
Energia elektryczna |
38.000 |
|
3. |
Gaz |
100 |
|
|
OGÓŁEM: |
159.123 |
-
rozdział 70004 § 4300 – plan 72.700 zł, wykonanie 61.824 zł w tym:
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
1. |
Badania techniczne
pojazdów i naprawa |
4.895 |
|
2. |
Badanie wody i ścieków |
2.824 |
|
3. |
Usługi
kominiarskie |
2.071 |
|
4. |
Nadzory budowlane |
1.872 |
|
5. |
Roboty elektryczne |
4.181 |
|
6. |
Ogłoszenie i
wycena poloneza |
396 |
|
7. |
Naprawa pomp |
1.718 |
|
8. |
Usługa koparką |
2.619 |
|
9. |
Opłaty roczne za
wodociągi |
9.220 |
|
10. |
Naprawa ciągnika |
255 |
|
11. |
Telefon |
2.943 |
|
12. |
Dorabianie kluczy |
66 |
|
13. |
Przewóz przystanku |
600 |
|
14. |
Naprawa kosiarki |
215 |
|
15. |
Szklenie okna |
23 |
|
16. |
Wykonanie szyldu |
90 |
|
17. |
Czyszczenie rur |
388 |
|
18. |
Wywóz odpadów stałych |
15.078 |
|
19. |
Wykonanie drzwi w
Kondratowie |
856 |
|
20. |
Usunięcie awarii i
wykonanie przyłączy
w świetlicach w Przybyłowicach i Małuszowie |
6.857 |
|
21. |
Remont biblioteki w
Męcince |
1.092 |
|
22. |
Remonty dachów |
928 |
|
23. |
Ocieplenie
hydroforni w Pomocnem |
2.085 |
|
24. |
Remont obiektu byłej
szkoły w Sichowie |
214 |
|
25. |
Ogłoszenia w
sprawie sprzedaży „ostrówka” |
338 |
|
|
OGÓŁEM: |
61.824 |
-
rozdział 70004 § 4410 – plan 1.000 zł –wykonanie 640 zł –
delegacje dla konserwatora;
-
rozdział 70004 § 4430 – plan 910 zł – wykonanie 908 zł opłaty
PZU;
-
rozdział 70004 § 4440 – plan 3.900 zł – wykonanie 3.900 odpis na
ZFŚS;
-
rozdział 70005 § 4300 – plan 25.000 zł, wykonanie 22.526 zł – zapłata
za ogłoszenia prasowe oraz wyceny nieruchomości do sprzedaży;
-
rozdział 70005 § 4530 – plan 23.000 zł – wykonanie 22.392 zł -
podatek VAT;
-
rozdział 70005 § 4590 – plan 1.500 zł – wykonanie 1.500 zł –
wypłata środków na odszkodowanie za zajęcie gruntu pod przepompownię w
Piotrowicach
W dziale 710 „Działalność
usługowa” plan wynosi 11.200,00 zł, wykonanie na poziomie 91,9%. Ogółem
wydatki wyniosły jedynie 10.297 zł.
Wyszczególnienie wydatków:
- rozdział 71004 § 4300 – plan 7.000 zł, wykonanie 6.097 zł za mapę, zmiany w planie zagospodarowania oraz ogłoszenia o zmianie w planie zagospodarowania przestrzennego;
- rozdział 71035 § 6050 – plan 4.200 zł – wykonanie 4.200 zł – zapłata za projekt budowy cmentarza w Męcince
W dziale 750 „Administracja publiczna” plan 1.314.053,00 zł, wykonanie w wysokości 99,1%. Ogółem wydatki wyniosły 1.302.624,00 zł. Wyszczególnienie wydatków:
-
rozdział 75011 § 4010, § 4110 – plan 53.290 zł – wykonanie 53.290
zł - wydatek zgodny z przekazaną dotacją z Urzędu Dolnośląskiego na cząstkowe
wykonywanie zadań zleconych przez pracowników Urzędu Gminy;
- rozdział 75022 § 3030 – plan 110.020 zł – wykonanie 109.623 zł - diety radnych Rady Gminy Męcinka oraz diety sołtysów za udział w sesjach;
- rozdział 75022 § 4210 – plan 5.167 zł – wykonanie 3.899 zł - na zakup środków żywności na sesje Rady Gminy i Komisje Rady Gminy;