|
6
6. Pozostałe
dochody.
|
L.p.
|
Wyszczególnienie
|
Plan po zmianach
|
Wykonanie
|
%
|
|
1.
|
Wpływy z usług –
rolnictwo – za świadectwa pochodzenia zwierząt
|
4.275,00
|
4.703,00
|
110,0
|
|
2.
|
Różne opłaty – za
odstrzały łowieckie
|
1.500,00
|
1.385,00
|
92,3
|
|
3.
|
Wpływy z usług –
gospodarka mieszkaniowa – woda, ścieki i czynsz
|
176.325,00
|
170.919,00
|
96,9
|
|
4.
|
Spadki i darowizny
|
4.000,00
|
3.907,00
|
97,7
|
|
5.
|
Grzywny
|
255,00
|
255,00
|
100,0
|
|
6.
|
Różne dochody w
administracji – wypis z planu, specyfikacja, za kolczyki, telefonia
cyfrowa, zwrot kosztów wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do
sprzedaży, likwidacja konta inwestycyjnego.
|
155.583,00
|
155.248,00
|
99,8
|
|
7.
|
Zezwolenie na sprzedaż
alkoholu
|
75.000,00
|
73.402,00
|
97,9
|
|
8.
|
Opłata eksploatacyjna
|
396.000,00
|
396.201,00
|
100,0
|
|
9.
|
Wpływy z usług opiekuńczych
|
6.276,00
|
6.228,00
|
99,2
|
|
10.
|
Wpływy z usług – za
wykup placu na cmentarzu
|
1.000,00
|
750,00
|
75,0
|
|
11.
|
Wpływy z usług – z
tytułu wynajmu świetlic
|
1.000,00
|
909,00
|
90,9
|
|
12.
|
Różne dochody – za
przyłącza wodociągowe
|
30.000,00
|
29.244,00
|
97,5
|
|
13.
|
Pozostałe odsetki –
z lokat bankowych
|
20.000,00
|
18.810,00
|
94,0
|
|
|
OGÓŁEM
|
871.214,00
|
861.961,00
|
98,9
|
Realizacja pozostałych dochodów ukształtowała się w I półroczu
2002 r. na poziomie 64,2%, natomiast za cały rok 98,9%.
Należy zauważyć, że tak wysokie wykonanie wynika głównie z
likwidacji konta inwestycyjnego. W stosunku do wszystkich dochodów pozostałe
dochody stanowią 12,5%. Najwyższe wykonanie uzyskano /110%/ za wydane świadectwa
pochodzenia zwierząt oraz 100% wykonanie z tytułu opłat eksploatacyjnych.
Najniższe wykonanie uzyskano ze sprzedaży placów na cmentarzu – 75%.
Zaległości na koniec roku narastająco w płatnościach
za dostarczaną wodę
i odprowadzanie ścieków wynoszą 36.654,62 zł, natomiast z tytułu
czynszu 41.767,97 zł.
Wpływy
odpowiednio 49.098,00 zł i 22.710,00 zł.
Dochody z oprocentowania rachunków bankowych to odsetki od rachunków
bankowych gminy, zakładanych na lokatach terminowych. W I półroczu br.
uzyskano z
tego tytułu 9.701,00 zł,
natomiast za cały rok 18.810 zł.
II. Wydatki Budżetu
Gminy Męcinka.
Zgodnie z uchwalonym na sesji
budżetem Gminy Męcinka plan wydatków po dokonaniu zmian w trakcie roku 2002
r. wyniósł 6.966.931,00 zł.
Wykonanie wydatków za ubiegły
rok wyniosło 6.903.286,00 zł, co stanowiło 99,1% planu rocznego.
|
L.p.
|
Wyszczególnienie
|
Plan po zmianach
|
Wykonanie
|
%
|
|
1.
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
551.844,00
|
549.458,00
|
99,6
|
|
2.
|
Transport i łączność
|
42.379,00
|
41.355,00
|
97,6
|
|
3.
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
454.948,00
|
436.629,00
|
96,0
|
|
4.
|
Działalność usługowa
|
11.200,00
|
10.297,00
|
91,9
|
|
5.
|
Administracja publiczna
|
1.314.053,00
|
1.302.624,00
|
99,1
|
|
6.
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
23.200,00
|
23.200,00
|
100,0
|
|
7.
|
Obrona narodowa
|
375,00
|
375,00
|
100,0
|
|
8.
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
41.146,00
|
39.678,00
|
96,4
|
|
9.
|
Obsługa długu publicznego
|
100.350,00
|
99.522,00
|
99,2
|
|
10.
|
Różne rozliczenia
|
0
|
0
|
0
|
|
11.
|
Oświata i wychowanie
|
3.215.359,00
|
3.214.648,00
|
100,0
|
|
12.
|
Ochrona zdrowia
|
90.000,00
|
84.951,00
|
94,4
|
|
13.
|
Opieka społeczna
|
724.918,00
|
724.726,00
|
100,0
|
|
14.
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
18.320,00
|
18.320,00
|
100,0
|
|
15.
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
178.139,00
|
162.770,00
|
91,4
|
|
16.
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
148.600,00
|
142.946,00
|
96,2
|
|
17.
|
Kultura fizyczna i sport
|
52.100,00
|
51.787,00
|
99,4
|
|
|
OGÓŁEM:
|
6.966.931,00
|
6.903.286,00
|
99,1
|
Realizacja
wydatków w roku 2002 kształtowała się w poszczególnych działach
w sposób zróżnicowany. Począwszy od tych działów, gdzie realizacja
była na poziomie 100% - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obrona narodowa, oświata i
wychowanie, opieka społeczna oraz edukacyjna opieka wychowawcza, do najniżej
zrealizowanych wydatków w zakresie działalności usługowej /91,6%/ oraz
gospodarce komunalnej i ochronie środowiska /91,4%/. Realizowane były zadania
własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej.
Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia
się następująco:
W dziale 010
„Rolnictwo i łowiectwo”, plan 551.844,00 zł, natomiast wykonanie wydatków
wyniosło 99,6%. Ogółem wydatki wyniosły 549.458,00 zł. W ramach tego działu
opłacone zastały:
-
rozdział 01010 § 4590 – plan 1.276 zł – realizacja 1.276 zł –
odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za szkody przy realizacji
inwestycji „Budowa wodociągu i kanalizacji Przybyłowice – Małuszów”
;
-
rozdział 01010 § 6050 – plan 532.824 zł – realizacja 532.170 zł
– w ramach tego planu realizowane są dwie inwestycje „Budowa wodociągu i
kanalizacji Przybyłowice – Małuszów” /plan 522.324 zł – realizacja
521.695 zł za koszty notarialne, inspektora nadzoru oraz zapłata dla wykonawcy
zadania/ oraz „Budowa tranzytu Piotrowice - Męcinki /plan – 10.500 zł –
realizacja 10.475 zł za wykonanie projektu oraz mapę do projektowania/ ;
-
rozdział 01022 § 4210 – plan 1.050 zł – wykonanie 1.050 zł – za
zakup kolczyków dla zwierząt
-
rozdział 01022 § 4300 – plan 1.200 zł – wykonanie 992 zł – w
tym 975 zł za wyłapywanie bezpańskich psów oraz 17 zł za przesłanie
kolczyków;
-
rozdział 01030 § 2850 – plan 11.523 zł – wykonanie 11.523 zł –
odpis w wysokości 2% podatku rolnego na rzecz izby rolniczej;
-
rozdział 01095 § 4100, § 4110, § 4120 – plan 3.971 zł –
wykonanie 2.447 zł - prowizja dla sołtysów wraz z pochodnymi za wydawane świadectwa
pochodzenia zwierząt;
|
