6. Pozostałe
dochody.
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% |
|
1. |
Wpływy z usług –
rolnictwo – za świadectwa pochodzenia zwierząt
|
4.275,00 |
4.703,00 |
110,0 |
|
2. |
Różne opłaty – za
odstrzały łowieckie |
1.500,00 |
1.385,00 |
92,3 |
|
3. |
Wpływy z usług –
gospodarka mieszkaniowa – woda, ścieki i czynsz |
176.325,00 |
170.919,00 |
96,9 |
|
4. |
Spadki i darowizny |
4.000,00 |
3.907,00 |
97,7 |
|
5. |
Grzywny |
255,00 |
255,00 |
100,0 |
|
6. |
Różne dochody w
administracji – wypis z planu, specyfikacja, za kolczyki, telefonia
cyfrowa, zwrot kosztów wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do
sprzedaży, likwidacja konta inwestycyjnego. |
155.583,00 |
155.248,00 |
99,8 |
|
7. |
Zezwolenie na sprzedaż
alkoholu |
75.000,00 |
73.402,00 |
97,9 |
|
8. |
Opłata eksploatacyjna |
396.000,00 |
396.201,00 |
100,0 |
|
9. |
Wpływy z usług opiekuńczych |
6.276,00 |
6.228,00 |
99,2 |
|
10. |
Wpływy z usług – za
wykup placu na cmentarzu |
1.000,00 |
750,00 |
75,0 |
|
11. |
Wpływy z usług – z
tytułu wynajmu świetlic |
1.000,00 |
909,00 |
90,9 |
|
12. |
Różne dochody – za
przyłącza wodociągowe |
30.000,00 |
29.244,00 |
97,5 |
|
13. |
Pozostałe odsetki –
z lokat bankowych |
20.000,00 |
18.810,00 |
94,0 |
|
|
OGÓŁEM |
871.214,00 |
861.961,00 |
98,9 |
Realizacja pozostałych dochodów ukształtowała się w I półroczu 2002 r. na poziomie 64,2%, natomiast za cały rok 98,9%. Należy zauważyć, że tak wysokie wykonanie wynika głównie z likwidacji konta inwestycyjnego. W stosunku do wszystkich dochodów pozostałe dochody stanowią 12,5%. Najwyższe wykonanie uzyskano /110%/ za wydane świadectwa pochodzenia zwierząt oraz 100% wykonanie z tytułu opłat eksploatacyjnych. Najniższe wykonanie uzyskano ze sprzedaży placów na cmentarzu – 75%.
Zaległości na koniec roku narastająco w płatnościach za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków wynoszą 36.654,62 zł, natomiast z tytułu czynszu 41.767,97 zł.
Wpływy odpowiednio 49.098,00 zł i 22.710,00 zł.
Dochody z oprocentowania rachunków bankowych to odsetki od rachunków bankowych gminy, zakładanych na lokatach terminowych. W I półroczu br. uzyskano z tego tytułu 9.701,00 zł, natomiast za cały rok 18.810 zł.
II. Wydatki Budżetu
Gminy Męcinka.
Zgodnie z uchwalonym na sesji
budżetem Gminy Męcinka plan wydatków po dokonaniu zmian w trakcie roku 2002
r. wyniósł 6.966.931,00 zł.
Wykonanie wydatków za ubiegły rok wyniosło 6.903.286,00 zł, co stanowiło 99,1% planu rocznego.
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% |
|
1. |
Rolnictwo i łowiectwo |
551.844,00 |
549.458,00 |
99,6 |
|
2. |
Transport i łączność |
42.379,00 |
41.355,00 |
97,6 |
|
3. |
Gospodarka mieszkaniowa |
454.948,00 |
436.629,00 |
96,0 |
|
4. |
Działalność usługowa |
11.200,00 |
10.297,00 |
91,9 |
|
5. |
Administracja publiczna |
1.314.053,00 |
1.302.624,00 |
99,1 |
|
6. |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
23.200,00 |
23.200,00 |
100,0 |
|
7. |
Obrona narodowa |
375,00 |
375,00 |
100,0 |
|
8. |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
41.146,00 |
39.678,00 |
96,4 |
|
9. |
Obsługa długu publicznego |
100.350,00 |
99.522,00 |
99,2 |
|
10. |
Różne rozliczenia |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Oświata i wychowanie |
3.215.359,00 |
3.214.648,00 |
100,0 |
|
12. |
Ochrona zdrowia |
90.000,00 |
84.951,00 |
94,4 |
|
13. |
Opieka społeczna |
724.918,00 |
724.726,00 |
100,0 |
|
14. |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
18.320,00 |
18.320,00 |
100,0 |
|
15. |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
178.139,00 |
162.770,00 |
91,4 |
|
16. |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
148.600,00 |
142.946,00 |
96,2 |
|
17. |
Kultura fizyczna i sport |
52.100,00 |
51.787,00 |
99,4 |
|
|
OGÓŁEM: |
6.966.931,00 |
6.903.286,00 |
99,1 |
Realizacja
wydatków w roku 2002 kształtowała się w poszczególnych działach
w sposób zróżnicowany. Począwszy od tych działów, gdzie realizacja
była na poziomie 100% - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obrona narodowa, oświata i
wychowanie, opieka społeczna oraz edukacyjna opieka wychowawcza, do najniżej
zrealizowanych wydatków w zakresie działalności usługowej /91,6%/ oraz
gospodarce komunalnej i ochronie środowiska /91,4%/. Realizowane były zadania
własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej.
Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, plan 551.844,00 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 99,6%. Ogółem wydatki wyniosły 549.458,00 zł. W ramach tego działu opłacone zastały:
- rozdział 01010 § 4590 – plan 1.276 zł – realizacja 1.276 zł – odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za szkody przy realizacji inwestycji „Budowa wodociągu i kanalizacji Przybyłowice – Małuszów” ;
- rozdział 01010 § 6050 – plan 532.824 zł – realizacja 532.170 zł – w ramach tego planu realizowane są dwie inwestycje „Budowa wodociągu i kanalizacji Przybyłowice – Małuszów” /plan 522.324 zł – realizacja 521.695 zł za koszty notarialne, inspektora nadzoru oraz zapłata dla wykonawcy zadania/ oraz „Budowa tranzytu Piotrowice - Męcinki /plan – 10.500 zł – realizacja 10.475 zł za wykonanie projektu oraz mapę do projektowania/ ;
- rozdział 01022 § 4210 – plan 1.050 zł – wykonanie 1.050 zł – za zakup kolczyków dla zwierząt
- rozdział 01022 § 4300 – plan 1.200 zł – wykonanie 992 zł – w tym 975 zł za wyłapywanie bezpańskich psów oraz 17 zł za przesłanie kolczyków;
- rozdział 01030 § 2850 – plan 11.523 zł – wykonanie 11.523 zł – odpis w wysokości 2% podatku rolnego na rzecz izby rolniczej;
- rozdział 01095 § 4100, § 4110, § 4120 – plan 3.971 zł – wykonanie 2.447 zł - prowizja dla sołtysów wraz z pochodnymi za wydawane świadectwa pochodzenia zwierząt;