UCHWAŁA Nr XIV/91/07
Rady Gminy Męcinka
z dnia 20 grudnia 2007 r .
w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Męcinka na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.4, i pkt. 9 lit.”d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591, ze zm.) oraz art.165, art.184, art.188 ust.2 oraz art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :
§ 1.
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.382.436 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów obejmuje ;
1) dochody bieżące w wysokości – 10.557.055 zł.
2) dochody majątkowe w wysokości – 1.825.381 zł.
§ 2.
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.651.409 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Ogólna kwota wydatków o których mowa w ust.1 obejmuje ;
1) wydatki majątkowe w wysokości – 8.624.620 zł. w tym na inwestycje – 8.624.620 zł.
2) wydatki bieżące w wysokości - 9.026.789 zł. w tym na;
a/ wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.057.522 zł.
b/ wynagrodzenia bezosobowe – 199.250 zł.
c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 215.685 zł.
d/ pochodne od wynagrodzeń – 579.740 zł.
e/ obsługę długu – 180.000 zł.
f/ dotacje - 449.848 zł.
§ 3.
1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.268.973 zł który zostanie pokryty z ;
1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez gminę
w wysokości – 2.800.000 zł.
2) przychodami z pożyczki w WFOŚiGW w wysokości – 1.000.000 zł.
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości – 1.468.973 zł
2. ustala się przychody budżetu w kwocie 5.787.000 zł i rozchody budżetu w kwocie 518.027 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4.
Ustala się dochody i wydatki budżetu w kwocie 1.810.189 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami jak załącznik Nr 4
§ 5.
Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 64.000 zł i wydatki budżetu w kwocie 64.000 zł. na realizacje zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5
§ 6.
Ustala się :
1. wydatki majątkowe budżetu w wysokości 8.624.620 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. limity wydatków Gminy Męcinka na lata 2008 – 2010 na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 7.
1. Ustala się wysokość udzielonych dotacji w kwocie 449.848 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8
§ 8.
1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 102.500 zł.
2.Tworzy się rezerwę celową w kwocie 3.000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 9.
Ustala się plan dochodów własnych dla Zespołu Szkół w Męcince i wydatków nimi finansowanych :
1) dochody w kwocie 5.020 zł.
2) wydatki w kwocie 9.020 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9
§ 10.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
1) przychody – 17.800 zł
2) wydatki - 38.300 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 11.
1. Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 11.
2. Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 12
§ 12.
Ustala się wydatki na potrzeby Rad Sołeckich w kwocie 29.120 zł z podziałem na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 13
§ 13.
Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000 zł.
2. finansowania planowanego deficytu w kwocie – 3.800.000 zł.
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 518.027 zł.
§ 14.
Upoważnia się wójta gminy do :
1. zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 7
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1.000 000 zł.
3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości 2.000 000 zł.
4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100 000.
7. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 15.
Prognozuje się kwoty długu publicznego gminy na lata 2008 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 14.
§ 16.
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 17.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Załacznik nr 3
Załacznik nr 4
Załacznik nr 5
Załacznik nr 6
Załacznik nr 7
Załacznik nr 8
Załacznik nr 9
Załacznik nr 10
Załacznik nr 11
Załacznik nr 12
Załacznik nr 13
Załacznik nr 14
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku
Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2008 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu na koniec 2008 roku
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie gminy Męcinka na 2008 rok oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu.