W dniu 22 stycznia 2004 r. uchwałą Nr XVI/66/04 na Sesji Rady Gminy Męcinka został uchwalony budżet na rok 2004. Budżet Gminy Męcinka po stronie dochodów wynosił 6. 726.298, 00 zł, a po stronie wydatków 6. 493.798, 00 zł . Przychody i rozchody związane  z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego objęły po stronie przychodów kwotę w wysokości 100. 000, - zł , a po stronie rozchodów kwotę 332.500,- zł którą przeznacza się na:

1. spłatę zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu  i  kanalizacji we wsiach Przybyłowice - Małuszów” w wysokości 100.000 zł;
2. spłatę zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu i kanalizacji we wsiach Przybyłowice - Małuszów” w wysokości 100.000 zł;
3. spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy na zadanie inwestycyjne „Budowa gimnazjum w Męcince” w wysokości 120.000 zł.
4. spłatę kredytu bankowego zaciągniętego  na „Budowę budynku socjalnego w Męcince” zaciągniętego w BISE Jawor w wysokości 12.500 zł

W  I półroczu 2004 roku do pierwotnie uchwalonego budżetu zostały wprowadzone, zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów, następujące zmiany:

      1.      Zarządzeniem Nr 12/2004 Wójta Gminy Męcinka z dnia 30 stycznia 2004 dokonano zmian w planie wydatków między rozdziałami i

            paragrafami    na kwotę 9.408 zł.

      2.      uchwałą Nr XVIII/73/04 Rady Gminy Męcinka z dnia 31 marca 2004 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 162.862 zł;

3.      uchwałą Nr XIX/77/04 Rady Gminy Męcinka z dnia 22 kwietnia 2004 r. zwiększono i zmniejszono dochody o kwotę 97.000 zł, oraz zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 121.300 zł.

4.      Uchwałą Nr XX/84/04  Rady Gminy Męcinka z dnia 31 maja 2004 r zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.349.162 zł.

5.      zarządzeniem Nr 32/2004 Wójta Gminy Męcinka z dnia 3 czerwca 2004 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 16.648 zł;

6.      zarządzeniem Nr 33/2004 Wójta Gminy Męcinka z dnia 7 czerwca 2004 r uchylono zarządzenie Nr 32/2004 .

7.      uchwałą Nr XXI/89/04  Rady Gminy Męcinka z dnia 24 czerwca 2004 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 619.737  zł,

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy budżet Gminy Męcinka  ostatecznie ukształtował się w następujący sposób:

-         dochody:                    8.858.059, 00 zł;

-         wydatki:                     8.625.559,00 zł;

-         przychody:                    100.000,00 zł:

-         rozchody:                      332.500,00 zł.

Stopień wykorzystania przez Wójta Gminy w I półroczu 2004 r.  upoważnień zawartych w

 § 12 uchwały Nr XVI/66/04 z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Męcinka przedstawia się następująco:

-         wodociągu i kanalizacji we wsiach Przybyłowice - Małuszów” w wysokości  50.000 zł;

-         Spłacono dwie raty kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku dydaktycznego gimnazjum     w Męcince” w wysokości 66.100 zł;

-         Spłacono jedną ratę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu i kanalizacji we wsiach Przybyłowice - Małuszów” w wysokości 50.000 zł;

-         Spłacono 6 rat kredytu bankowego zaciągniętego w BISE Jawor na „Budowę budynku socjalnego w Męcince” w wysokości 6.522 zł

-         Wójt Gminy  nie skorzystał z prawa do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do wysokości 200.000,00 zł na ewentualne pokrycie niedoboru finansowego w roku budżetowym;

-         Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie w ramach tego samego działu między  rozdziałami i paragrafami;

-         Wójt Gminy lokował wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu gminy Męcinka. Za kwotę w wysokości 1.000.000 zł zostały zakupione bony skarbowe.

I. Dochody Budżetu Gminy Męcinka.

Plan dochodów budżetu gminy wynosił 6.726.298 zł, a po zmianach dokonanych w I półroczu 2004 roku  8.858.059 zł; tj. wzrost o 31,69%.

            Wykonanie dochodów budżetu Gminy Męcinka na dzień 30 czerwca 2004 r. wyniosło 3.874.878, 48 zł, co stanowi 43, 74%   planu rocznego, z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone                                                    402.190, 00 zł;

- dotacje celowe na zadania własne                                                          6.050, 00 zł;

- dotacje celowe z funduszy celowych                                        16.508, 00 zł;

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne                                                 8.000, 00 zł

- Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie zawartych

   porozumień między JST                                                                         687, 00 zł

- subwencja ogólna                                                                               213.390, 00 zł;

- subwencja oświatowa                                                                      1.206.696, 00 zł;

- subwencja drogowa i rekompensująca                                                 98.490, 00 zł;

- dochody własne                                                                              1.922.867, 48  zł

Realna realizacja dochodów w I półroczu 2004 r po zminusowaniu subwencji oświatowej otrzymanej na miesiąc lipiec oraz wpływów z urzędów skarbowych otrzymanych po 30 czerwca br. w wysokości 180.775,06 wyniosła 41,70 % planu rocznego.

Realizacja dochodów w podziale na poszczególne działy została przedstawiona w poniższej tabeli:

            Szczegółową ocenę uzyskanych dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy dochodów, tj.:

-         podatki i opłaty lokalne;

-         dochody stanowiące dochód budżetu gminy, a realizowane przez urzędy skarbowe;

-         udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych;

-         dochody z majątku gminy;

-         dotacje i subwencje;

-         pozostałe dochody.

1. Podatki i opłaty lokalne.

            Najwyższe wykonanie osiągnięto w przypadku odsetek od zaległości podatkowych      / 190, 08 %/ oraz podatku od czynności cywilno – prawnych –  108, 96 ,4%.

            Najniższe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w przypadku podatku leśnego – 49, 88 % ale jest to i tak wynik dobry w stosunku do zaplanowanego.

 Zobowiązania pieniężne.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za I półrocze 2004 r. osób zalegających było 560, co stanowi kwotę 49.266, 00 zł.( jest to spadek o ponad 16 000 zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego). Do wszystkich zalegających podatników wysłano upomnienia,        a następnie wystawiano tytuły wykonawcze  w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej. Po otrzymaniu upomnień część osób zalegających na dzień 30 czerwca 2004 r. uregulowała swoje należności wraz z odsetkami       i kosztami upomnień na łączną kwotę 15.383, 30 zł.  Pozostało do zapłaty I rata na kwotę 9.875, 70 zł i II rata na kwotę  24.007, 00 zł.

 Podatek rolny – osoby prawne. 

Na koniec I półrocza 2004 r w podatku rolnym zalega trzy firmy na kwotę 362, 80 zł. W jednym przypadku Wójt odroczył płatność II raty podatku rolnego do 31 sierpnia br.

 Podatek leśny – osoby prawne.

Zaległość z  tego tytułu posiada jedna jednostka na kwotę 37, 80 zł.

 Podatek od środków transportowych – osoby prawne.

Wszystkie jednostki należny podatek uregulowały w terminie

 Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne.

Księgi rachunkowe na dzień 30 czerwca 2004 r. wykazują zaległość dziewięciu jednostek na ogólną kwotę 20.069, 80 zł. Na wszystkie zaległości  wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze w celu przymusowego ściągnięcia naszych należności drogą egzekucji. 

 Podatek od nieruchomości – osoby prawne.

Księgi rachunkowe na dzień 3o czerwca 2004 r. wykazują zaległość siedmiu jednostek na ogólną kwotę 16.870, 20 zł. Dwie jednostki zapłaciły podatek w miesiącu styczniu i lutym 2004 r.  Do wszystkich jednostek zalegających z tytułu podatku od nieruchomości wysłano upomnienia, a następnie będą zrobione tytuły wykonawcze w celu wyegzekwowania należności.

 Opłata eksploatacyjna.

Ww. opłata płacona jest w terminie przez wszystkie jednostki.

     W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji ze strony podatnika wystawiane są tytuły wykonawcze lecz z różnych przyczyn, przede wszystkim braku możliwości zajęcia konta dłużnika bądź jakiegokolwiek mienia egzekucja komornika jest również nieskuteczna.

2. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe.

            Realizacja podatków i opłat skarbowych realizowanych przez Urzędy Skarbowe         w I półroczu 2004 r wyniosła 39,33 %. Realizowane wpływy z podatków i opłat  są trudne do oszacowania. Dopiero po otrzymaniu informacji rocznej istnieje możliwość przeanalizowania sytuacji ekonomicznej firm i osób fizycznych na terenie naszej gminy. 

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

            Realizacja wpływów z tytułu udziału Gminy Męcinka w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu br. wyniosła 39, 73 %. . Wpływy z tego tytułu wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego  o kwotę 58 135 zł.

4. Dochody z majątku gminy.

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło za I półrocze 2004 r. 29,64 % .

                                                   I N F O R M A C J A

Dotycząca zaistniałych zmian w mieniu komunalnym za  I półrocze 2004 r.

I Sprzedaż mienia komunalnego

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana obręb Myślinów , o pow. 0,0664 ha

    Sprzedaż działki w drodze przetargowej . Cena Sprzedaży -  3.070, 70 zł.

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana obręb Chełmiec, o pow. 0,3446 ha

    Sprzedaż działki w drodze przetargowej. Cena sprzedaży  -  7.849, 70 zł.

   Ogółem  dochód ze sprzedaży  10.920, 40 zł.

II Grunty nabyte przez Gminę  / pod potrzeby społeczne/

1. Działka o pow. 0,0143 ha obręb Przybyłowice

    Cena zakupu wyniosła  - 1.500, 00 zł.

2. Działka o pow. 0,0018 ha obręb Przybyłowice

    Cena zakupu wyniosła – 120, 00 zł.

Ogółem poniesione wydatki na nabycie mienia  1.620 zł.

5. Dotacje i subwencje.

      Realizacja dochodów z tytułu dotacji i subwencji w I półroczu 2003 wyniosła 38,56%. Niskie wykonanie dochodów z tytułu subwencji i dotacji spowodowane jest głównie tym, że środki finansowe głównie na inwestycje są ujęte w planie dochodów na podstawie pisemnych informacji, czy podpisanych umów, a ich przekazywane dla gminy nastąpi dopiero po zrealizowaniu zadania. Zdecydowana większość inwestycji rozpoczyna się w drugim półroczu br. jak np. odbudowa drogi Stanisławów-Pomocne I i II etap, drogi Nr 311 i 312 w  Męcince, wodociągu Pomocne-Kondratów, remont SP w Męcince itp.   Stosunek dotacji i subwencji do wykonania dochodów ogółem za I półrocze br. wynosi 50,37%.

6. Pozostałe dochody.    

      Dochody z oprocentowania rachunków bankowych to odsetki od rachunków bankowych gminy, zakładanych na lokatach terminowych. W I półroczu br. uzyskano       z tego tytułu 9.396,15 zł, jest to wzrost o prawie 5.500 zł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.  

        II. Wydatki Budżetu Gminy Męcinka.

Zgodnie z uchwalonym budżetem Gminy Męcinka plan wydatków po dokonaniu zmian w trakcie I półrocza roku 2004 r. wyniósł 8.625.559,00 zł.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2004 r. wyniosło 2.957.084,99  zł, co stanowiło 34,28 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, plan 1.691.725,00 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 9.111,44 zł. W ramach tego działu opłacone zastały:

1. prace geodezyjno-urządzeniowe - 300 zł;
2. wydatki inwestycyjne – wodociąg grupowy Muchów – Pomocne – Kondratów II etap – ogłoszenie – 1.998,84 zł;
3. Wyłapywanie bezpańskich psów – 440,00 zł
4. 2% podatku dla Izby Rolniczej – 6.372,60 zł;

W dziale 600 „Transport i łączność” plan 518.592,00 zł, natomiast realizacja wydatków wyniosła 4.572,48 zł. W ramach tego działu opłacono:

      1.   „Akcja zima” – utrzymanie dróg – 401,20

      2.   zakup kamienia i piasku – 142,98

      3.   zakup przepustów – 2.779,o6

      4.   zakup obrzeży chodnikowych – 177,24

2. wykonanie przepustów -  428,00
3. odszkodowanie za wypadek na drodze gminnej – 500,00
4. podatek dla insp. Nadzoru – dot. 2003 r. – 144,00

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 484.215,00 zł, wykonanie wydatków 223.084,25 zł.

Wyszczególnienie wydatków:

 1.wynagrodzenia i pochodne grupy robotników – 31.451,27

 2. wydatki rzeczowe

3. opłaty

4. usługi

5. delegacje – 130,08 zł;

6. ubezpieczenie pojazdów i opłaty – 50,00 zł;

7. adaptacja budynku na cele socjalne – 23,756,53 zł;

8. ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego, sporządzenie map  – 8,024,64 zł;

9.  podatek VAT – 7,683,00 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” plan wynosi 99,025 zł,

Wydatków w I półroczu nie poniesiono

W dziale 750 „Administracja publiczna”  plan 1,429,718,00 zł, wykonanie w wysokości 694,163,54 zł. Wyszczególnienie wydatków:

1. wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu, kierowcy i pracownika gospodarczego –  467,145,47 zł;
2. wydatki rzeczowe

3.opłaty

-         energia elektryczna – budynek Urzędu – 4,857,84 zł;

-         woda – 2.050,64 zł

4. usługi

5.  diety radnych i sołtysów – 52,760,00 zł;

6.  materiały spożywcze na sesje i komisje – 979,79 zł;

1. delegacje radnych i sołtysów – 589,,59 zł;
2. delegacje pracowników urzędu – 10,584,34 zł;
3.  ubezpieczenie urzędu, volkswagena, 4,277,00 zł;
4.  remont budynku urzędu – 1,863,87 zł

1. prowizje sołtysów za zebrane podatki – 12,127,50 zł;
2. wydatki rad sołeckich na organizację imprez wiejskich – 14,407,6 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”  plan 18,158,00 zł, wykonanie 7,689,33 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego przekazano kwotę 7.820,00 wydatkowano kwotę 7,553,33

Kwota 136 zł jest wydatkiem poniesionym z dotacji otrzymanej  na aktualizację spisów wyborców.

W dziale 752 „Obrona narodowa” plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł. Wykorzystano otrzymaną dotację na zakup drukarki.

W dziale 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 37,200,00 zł, wykonanie 20,666,09 zł.

Wyszczególnienie wydatków:

1. diety strażaków za udział w akcjach – 3,430,00 zł;
2. zakupy części do samochodów, oleju napędowego, węgla do remizy w Męcince           i materiałów budowlanych w remizach – 6.743,48 zł;
3. zapłata za telefony w remizach, badania techniczne pojazdów, szkolenia – 2,799,76 zł;
4. zapłata za energię elektryczną w poszczególnych remizach – 2,860,85 zł;
5. ubezpieczenie pojazdów strażackich – 4.132,00 zł;
6. wykorzystanie dotacji na obronę cywilną – 700 zł – zakup materiałów biurowych.  

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” plan wynosi 78,907,00 zł, wykonanie 29,956,76 zł. Są to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę.

W dziale – 758 „Rezerwa ogólna”  w wysokości 32,000,00 środków nie wydatkowano.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan 2.618,309,00 zł, wykonanie 1,330,936,28 zł, w tym zapłata za :

-         dotacja celowa przekazana Gminie Jawor w wysokości – 11.190,00 zł

-         zapłata za audyt energetyczny w SP w Męcince  - 2.440,00 zł

-         zapłata za zakup palnika do pieca w gimnazjum           - 6,857,27

                                                S P R A W O Z D A N I E

                       Z WYKONANIA BUDZTU SZKÓ Ł  ZA I  PÓŁROCZE  2004 ROKU

    Plan budżetu na 2004 rok ogółem                                   2.331.389,-

    Wykonanie budżetu za I półrocze 2004 r wynosi           1.310.449,01 zł

     Gimnazjum w Męcince                                                     710.898,-

     Szkoła Podstawowa w Męcince                                       492.933,-

     80101-Szkolnictwo Podstawowe                                         458529

     80104-Oddziały klas O                                                           34404

80101-Szkolnictwo Podstawowe                                          398058

      80104 –Oddziały klas O                                                          31366                           

     Szkoła Podstawowa Piotrowice                                          493.605,-

     80101-Szkolnictwo Podstawowe                                           455712

     80104-Oddziały klas O                                                             37893

     Dowóz uczniów do szkół                                                          204.529,-

     Oddziały

Gimnazjum – 7oddziałów

Sz.P Męcinka 6 oddziałów + 1 oddział klasy O

SzP Pomocne 6 oddziałów + 1 oddział klasy  O

SzP Piotrowice 6 oddziałów +1 oddział klasy O

     Zatrudnienie

Gimnazjum

1. Dyrektor Gimnazjum
2. 10-ciu nauczycieli na pełnych etatach w ty 1 pedagog  obsługujący wszystkie szkoły na terenie Gminy

7-miu nauczycieli na części etatu w tym : nauczyciel wychowania muzycznego. Bibliotekarz, nauczyciel geografii, świetlicowy. co stanowi 3 pełne etaty

3. 4-ch pracowników obsługi w tym 1 konserwator obsługujący  SzP w Męcince i SzP w Piotrowicach. 2 sprzątaczki oraz 1 etat  pracownika obsługującego dożywianie

           3-ch pracowników administracji od 1 kwietnia 2003 obsługujących wszystkie szkoły                     

          1 etat sekretarz szkolny.

Szkoła Podstawowa w Męcince

      1,  1 Dyrektor Szkoły

2. 10-ciu nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 nauczyciel klasy O
3. 1  nauczyciel na części etatu tj nauczyciel j. angielskiego,
4. 2-ch pracowników obsługi
5. 1 sekretarka –obsługująca Szp Męcinkę i SZp. Piotrowice

Szkoła Podstawowa Pomocne

       1. 9-ciu nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 nauczyciel klasy 0

       2. 1 nauczyciel języka niemieckiego na części etatu

       3. 1 pracownik obsługi

 4.1 etat palacz c.o zatrudnienie 7 miesięcy w ciągu roku / sezon grzewczy

Szkoła Podstawowa Piotrowice

1.      8  nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 nauczyciel klasy O

2.      4-ch nauczycieli na części etatu /informatyk , nauczyciel j. niemieckiego , angielskiego , religii/

3.      2,5 etatu obsługi

4.      1 palacz zatrudnienie 7 miesięcy w ciągu roku /sezon grzewczy/

Dowóz uczniów do szkół

1. kierowca autobusu 1 etat
2. 5 opiekunki przy dowozie uczniów- umowa zlecenie na okres roku szkolnego,

Wykonanie budżetu w I półroczu 2004

Gimnazjum w Męcince

Plan budżetu  710.898,- wykonanie- 421.265,99 zł

Z powyższej kwoty wydatkowano na :

-§ 3020 –nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- na plan 31780wykonano 14334,35 w tym:

na dodatki mieszkaniowe i wiejskie 14334,35

§3240 Stypendia dla uczniów wg regulaminu  przyznawania stypendiów na plan 2000 wykonano-1998,00

§-4010 Wynagrodzenia osobowe na plan 451500-wykonano 238917,75

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 36307 wydatkowano 36306,61

 § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne na plan  80728 –wykonano-50496,62

§ -4120 składki na fundusz pracy na plan 11062 wykonano 6881

wydatki rzeczowe:

§-4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 40431 wykonano 32277,69

 z tego :

 środki czystości , materiały biurowe, ,materiały dla konserwatora potrzebne

do napraw bieżących sprzętu,  pozostałe materiały –4037,69, olej opałowy-25968

 zakup kosiarki 1672 zakup drukarki 600 zł

 § 4240- zakup pomocy naukowych na plan 1500 wykonano 758,91

§- 4260 zużycie energii elektrycznej- na plan 10000 wykonano- 5993,87

w tym opłata za wodę 2146 opłata  za energię 3787,87

§-4300 zakup usług pozostałych na plan 14700 zł wykonano 11389,96

   z tego  :  prenumeraty opłaty serwisowe oprogramowań, prowizje, opłaty pocztowe ,abonament radiowo-telewizyjny,-3080,51

opłaty za telefon oraz internet- 2268,69

 usługi kominiarskie 732,80 szkolenia -990 , usługi monitorowania –951,60, legalizacja gaśnic w szkole –385,52 , wywóz nieczystości,-91,50 ,naprawa pieca w kotłowni 359,06

remont ksera- 431,80 modernizacja systemu alarmowego 320 zł naprawy sprzętu oraz inne usługi–2137,54

§-4410 delegacje służbowe na plan 1000 wykonano 830,34

§-4430 –różne opłaty i składki na plan 4000 wykonano 1720 są to opłaty za ubezpieczenie sprzętu i budynku dla PZU.

§-4440 odpis na ZFSS na plan 26063 przekazano na konto FSS  19420

Jednostka posiada zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w kwocie 22.046,27

z ustawowym terminem płatności VII 2004

Szkoła Podstawowa  Męcinka

Plan budżetu szkoły wynosi 492.933,- zł wykonanie  284.311,95 zł

Z powyższej kwoty wydatkowano :

§3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do funduszu płac-plan 23725 wykonano 11736,92 w tym-dodatki mieszkaniowe, wiejskie –11736,92

§-3240 stypendia dla uczniów na plan 1000 zł wypłacono  500 zł –stypendia wypłacono za wzorowe wyniki w nauce zgodnie z regulaminem szkoły.

§ 4010 wydatki osobowe- na plan 270384 wykonano- 143732,37

są to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wypłacane na podstawie zawartych umów o prace

 -4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 24935 wykonano 24774,04

§-4110-składki zus na plan 48250 –wykonano 32654,63 składki zus opłacane są wwysokości17,99 % od wynagrodzeń pracowniczych .

§-4120            -składki na fundusz pracy na plan 6625  wykonano 4484,05

§-4210-zakup materiałów na plan 35000 wykonano 15300,95 z tego na zakup środków czystości , materiały biurowe , druki , papier maszynowy oraz inne materiały do napraw /zamki gwoździe ,śruby itp./  –2599,95 olej opałowy /ogrzewanie 5599,90

§-4240- zakup pomocy naukowych na plan 1000 wykonano 498,28

§-4260 Energia na plan 9000 wykonano –8993,67

§-4300- zakup usług pozostałych na plan 9000- wykonano –4062,51 z tego na opłaty pocztowe , prowizje bankowe-, opłaty radiowo-telewizyjne,-765,97 telefoniczne-1236,40,prenumeraty- 134,20 usługi kominiarskie –47,58 dokształcanie i doskonalenie zawodowe 100  wywóz nieczstości-1287,23 pozostałe , drobne naprawy ,  usługi, aktualizacje programów komputerowych itp. 491,13

§-4410 delegacje służbowe na plan –1200zł wykonano 541,65

§-4430-różne opłaty i składki na plan 3000- wykonano 548 zł na opłatę za ubezpieczenie sprzętu ,

§-4440 Odpis na ZFSS na plan 25410-przelano na konto FSS kwotę 19057

.

Przedszkola przy szkołach Podstawowych –klasy O

§-3020 –na plan 2748 wykonano 1253,65 –dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczyciela przedszkola.

§-4010Wynagrodzenia osobowe na plan 23000 wykonano 11053 są to wynagrodzenia nauczyciela przedszkola,

§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne –na plan 1963 wykonano 1962,99

§-4110-skladki zus na plan 4115  wykonano 2483,73

§-4120-skladki na fundusz pracy na plan 564 wykonano 239,65

§-4240-zakup pomocy naukowych na plan 500 wykonano 0

§-4410 delegacje służbowe na plan 50 zł wykonano 0

§-4440 –odpis na ZFSS na plan 1464 przelano na konto FSS 1103

Jednostka posiada zobowiązania  wobec  ZUS i Urzędu Skarbowego w kwocie 13.797,68 zł ustawowym terminem płatności VII 2004 r.

Szkoła Podstawowa Pomocne

Plan budżetu Szkoły na 2004 r. wynosi 429.424,-  wykonanie 224.405,25 zł

Z powyższej kwoty wydatkowano :

§3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do funduszy płac- na plan 22803 wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 9839,41

§ 3240stypendia dla uczniów na plan 1000zł wykonano 200 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe na plan 253371 wykonano 130191,55:

§4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 20133 wykonano 20133

§4110- składki ZUS na plan 45303 wykonano –31211,29

§4120- składki na FP –na plan 6208 wykonano 3762,09

§4210 – Zakup materiałów na plan 11000 wykonano 5876,27 z kwoty tej zakupiono środki czystości , materiały biurowe , materiały do konserwacji i napraw.-2124,77

opał-1566,50 zakup ksera-2185

§4240- zakup pomocy naukowych na plan  1000zł wykonano 740,99

§4260- energia na plan 4000- wykonano 1546,54

§4300 zakup usług pozostałych na plan 9900 wykonano-6585z tego: opłaty pocztowe prowizje bankowe,-690,40opłaty telefoniczne1401.11 prenumeraty opłty serwisowe za programy 302,80

usługi kominiarskie –325,18 wywóz nieczystości stałych i płynnych701,95,dokształcanie 650 , regeneracja gaśnic 143,96, pozostałe usługi , naprawy , przegląd ksera itp 1660,87

§4410-delegacje służbowe plan 1500-wykonano 343,80

§ 4430-rózne opłaty i składki na plan 2400 wydatkowano 0

§4440 odpis na ZFSS plan 19440 przelano na konto FSS kwotę 14069

Utrzymanie klasy O –

Plan –31366 wykonanie 8615,25

W tym :

§3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 2562 wydatkowano 0

§-4010 wynagrodzenia osobowe plan-20684  –wykonanie 4783,67  wynagrodzenie dla nauczyciela klasy O

§ 4040 –plan 1633 dodatkowe wynagrodzenia roczne – wykonanie 1633,02

§ 4110 składki zus –plan 3700 wykonanie 886,04

§ 4120 składki na fundusz pracy  plan 507- wykonanie 121,27

§ 4440 odpis na ZFSS plan-1730przelano na konto FSS kwotę 1211

Jednostka posiada zobowiązania wobwc zus i US. w kwocie 11.408,66 zł

Z ustawowym terminem płatności VII 2004

Szkoła Podstawowa Piotrowice

Ogółem plan budżetu Szkoły na 2004 rok  wynosi –493.605,-

Wykonanie na dzień okresu sprawozdawczego 272.777,36 zł

Z tego Szkoły Podstawowe- 455712

§3020 plan 23022 wykonano 10427,83 –w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10427,83

§3240-Stypendia dla uczniów- plan 1000 zł- wypłacono stypendia dla uczniów zgodnie z regulaminem szkoły 500 zł

§ 4010-wynagrodzenia osobowe  plan 276784 wykonano 141896,86 są to wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wypłacone  zgodnie z umowami o pracę

§4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 22466 wykonano 21884,65

§4110 składki ZUS plan 49489 wykonano 31586,54

§ 4120 składki na fundusz pracy na plan 6782 wykonano 4301,50

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia –plan 17050 wykonano 5782,87

 w tym opał 4905,62 pozostałe materiały biurowe środki czystości materiały dla konserwatora do napraw i remontów-877,24

§4240 zakup pomocy naukowych  plan –1000wykonano 139,99

§4260 Energia – plan 17000wykonano11286,50 w tym opłaty za  gaz 5769,96 energia 4365,31 woda-1151,23

§-4300 zakup usług pozostałych –plan 13600 wykonano 6411,65 w tym opłaty pocztowe radiowo-telewizyjne prowizje-654,40  telefoniczne –1220,56- usługi kominiarskie 696,16 wywóz nieczystości stałych i płynnych –3529,43 regeneracja gaśnic –311,10

§4410 –delegacje służbowe –plan 1000 wykonano 0

§4430 ubezpieczenie sprzętu i budynków na plan 2600 wykonano 1077

§-4440- Odpis na ZFSS na plan 23919 przelano na konto FSS kwotę 17992

Przedszkola plan ogółem 37893 wykonano 20494,04

§-3020 plan 2947 wykonano 1392,45 są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciela klasy O

§ 4010-wynagrodzenia osobowe nauczyciela klasy O plan-25397 wykonano 11636,33

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 2118 wykonano 2117,62

§ 4110 składki ZUS –plan 4541 wykonano 2788,15

§4120 składki na FP –plan 371,83 wykonano 317,42

§4440 odpis na ZFSS plan 1717 przelano na rachunek FSS 1238 zł

.

Jednostka posiada zobowiązania wobec ZUS i Urzędu skarbowego w kwocie 14.515,76  zł  ustawowym terminem płatności lipiec 2004 r.

Dowóz uczniów do szkół

Rozdz. 80180113 Dowóz uczniów do szkół plan ogółem 204.529,- na koniec okresu sprawozdawczego wykonano 107688,46 zł

§ 4010-Wynagrodzenia osobowe na plan 21600 wykonano 12854 są to wynagrodzenia kierowcy

§ -4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne –plan 1738 wykonano 1738,41

§-4110 składki ZUS plan 3862 wykonano 3858,70

§-41120 składki na FP – plan 529 wykonano 526,66

§-4210- zakup materiałów i wyposażenia na plan 20000 wykonano 17991,2912851,91 na paliwo i oleje do autobusu szkolnego,

§-4300 Zakup usług pozostałych –plan 155000 wykonano 76263,89 z tego opłaty dla PKS za transport – 65152,49 wynagrodzenia opiekunek 10049,75

bilety dla uczniów –1061,65

§4440-odpis na ZFSS plan 800-przekazano na konto FSS na konto FSS 600 zł

zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wobec ZUS i US-1862,31 z ustawowym terminem płatności  VII.2004.

Szkoły korzystają z dowozu własnym autobusem  szkolnym oraz z wynajętego autobusu PKS.

Uczniowie dowożeni do szkół  mają zapewnioną opiekę przez zatrudnione opiekunki.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan            -  62.000,00

Wykonanie - 31.334.02

Środki wydatkowano na:

-    dożywianie dzieci w szkołach  - 10.000,00

-         dotacje do wypoczynku  letniego  - obóz ZHP w Rozewiu – 7.000,00

-         diety dla członków komisji za udział w posiedzeniu – 630,00

-         zakup materiałów edukacyjnych (wykorzystanych podczas „zimowiska” 7.850,81

-         opał dla Klubu „AZYL” – 396,00

-         obciążenie za gaz – 330,80

-         telefon w Punkcje Konsultacyjnym  - 297.95

-         prowadzenie Punktu Konsultacyjnego 4.016,43

-         szkolenie GKRPA – 175,00

-         dofinansowanie sportowej imprezy biegów przełajowych i „Familiady” 602,63

delegacja – 34,40

Informacja

 z wykonania zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I – półroczu 2004.

         W dniu 07. stycznia zawarto umowę z firmą „Usługi Psychologiczne” Piotr Bartczak, na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Piotrowicach. Punkt konsultacyjny zgodnie z umową czynny jest dwa razy w miesiącu i przyjmuje wszystkie osoby wskazane przez GKRPA a także zgłaszających się bez wezwań. W wyniku zgłoszeń przez policję i  GOPS. do Punktu Konsultacyjnego wysłano 44 wezwania osobom nadużywającym alkohol, sporządzono 5 opii biegłego w sprawie uzależnienia od alkoholu (3 osoby zostały zmotywowane do podjęcia leczenia w Ośrodku Terapii Uzależnień w Szklarskiej Porębie). Kwota utrzymania punktu – 4.016,43,- zł

 Opłata za telefon w Punkcie konsultacyjnym w Piotrowicach – 297,95 zł.

Dożywianie dzieci w szkołach – 10.000,- zł.

Zorganizowano wypoczynek zimowy w czasie ferii pod hasłem „Wesołe Ferie 2004” wraz z programem profilaktycznym. Każda szkoła otrzymała kwotę 2.000, zł. łączna kwota wydatkowania 7.850,81.000,- zł.

Przyznano środki w wysokości 396,00,- zł na zakup opału dla Klubu „Azyl” w Jaworze.

Dofinansowano Powiatowe Wiosenne Biegi Przełajowe w Bogaczowie  w  kwocie 300,- zł.

Dofinansowano Festyn Rodzinny „Familiada”  organizowany przez Szkołę Podstawową w Męcince w kwocie 302,63.- zł.

Zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach akcji  „Bezpieczne Wakacje 2004”wraz z programem profilaktycznym. Kandydatów na obóz w Rozewiu wyłoniła pedagog szkolny wraz z  Kierownikiem  GOPS. Na  wypoczynek letni pojechało 20 – dzieci - I ratę opłaty przekazano 24.06.2004 w kwocie 7000,- zł..

Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów alkoholowych odbyła jedno posiedzenie w I półroczu. Kwota – 630,- zł.

W dziale 852 „Opieka społeczna” plan wynosił 1,107,598,00 zł, wykonanie 423.629,89 zł

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

                        Plan 30.000,00                   wykonanie 13.146,00 zł

Wydatki w dziale 852 i 853 realizowane były w GOPS Męcinka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MĘCINCE

ZA I PÓŁROCZE 2004r.

Plan budżetu na rok 2004 – 1.137.598,zł - wykonanie – 436.775,89 zł

W tym:

Zadania zlecone – 822.213,- zł – wykonanie - 269.382,- zł

Zadania własne – 315.385,- zł wykonanie – 167.393,89 zł

Zatrudnienie:

-         kierownik,

-         główny księgowy (1/2 etatu)

-         3 pracowników socjalnych w tym 1 pracownik w ramach prac interwencyjnych z PUP w Jaworze od 15 marca br.

-         5 opiekunek domowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma za cel umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Ośrodek działa w oparciu o przepisy prawa a w szczególności o: ustawę o pomocy społecznej do 30.04.2004r. – Dz. U. z 1998r. Nr 64 poz. 414 z późniejszymi zmianami a od 1 maja 2004 weszła w życie nowa Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami); ustawę z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych    (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami)    oraz  od 1 maja 2004r. Zarządzeniem Nr 26/2004 Wójta Gminy Męcinka z dnia 20 kwietnia 2004r. do GOPS Męcinka została przekazana do realizacji ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami).  

 Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej od 1 maja 2004r. prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

-         osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461,- zł

-         osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316,zł

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

ZADANIA WŁASNE GMINY – WYKONANIE BUDŻETU:

Zadania własne gminy udzielone świadczenia

1.      zasiłki celowe 183 rodziny na łączną kwotę 37.026,-zł w tym 7 osób otrzymało pomoc w postaci specjalnych zasiłków celowych. Pomoc w formie zasiłków celowych jest udzielana na potrzeby bieżące rodzin i osób korzystających z pomocy finansowej z przeznaczeniem na : zakup żywności, zakup odzieży i obuwia, opału, pokrycie kosztów leczenia i zakupu leków, częściowe pokrycie kosztów remontów bieżących mieszkań, zakupu podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych dla dzieci uczęszczających do szkół. 

2.      pomoc w naturze  na kwotę 890,- zł - 6 rodzin w tym opłacono pobyt w internacie 1 osobie (1 świadczenie), opłacono należność za energię elektryczną 4 rodzinom, częściowo pokryto koszty pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym 1 dziecku  

3.      sprawiono 1 pogrzeb osobie samotnej

4.      usługi opiekuńcze – 17 rodzin – 3.352 świadczenia (1 godzina usługi = 1 świadczenie)

5.     dodatki mieszkaniowe – za okres sześciu miesięcy br. wydano 30 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe. Z ten okres wypłacono 254 świadczenia na łączną kwotę 35.106,- zł

ZADANIA ZLECONE – WYKONANIE BUDŻETU

Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z potrzebami  GOPS Męcinka. Wynagrodzenia wypłacane są na podstawie podpisanych angaży; składki ZUS i innych świadczeń odprowadzane są terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z zadań zleconych wypłacane są wynagrodzenia dla pracowników GOPS Męcinka, środki finansowe na ten cel przekazywane są z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

Zadania zlecone – udzielone świadczenia

1.      zasiłki stałe ( do 30.04.2004r) – 7 osób – 29 świadczeń na kwotę 11.802,- zł

2.     zasiłki stałe wyrównawcze ( od 1 maja br. zasiłki stałe) – 22 osoby – 123 świadczenia na kwotę – 32.311,- zł

3.      zasiłki okresowe – 57 rodzin – 113 świadczeń na kwotę 12.405,- zł

4.      gwarantowane zasiłki okresowe (do 30.04.2004r.) – 2 osoby – 8 świadczeń na kwotę 2.864,-zł

5.      zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa – 24 osoby –113 świadczeń na kwotę 28.734,- zł w tym 22 świadczeń jednorazowych

6.      składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za zasiłkobiorców – 7 osób – 28 świadczeń na kwotę 3.806,- zł

7.      składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  za zasiłkobiorców – 13 osób – 55 świadczenia na kwotę 1.699,- zł

8.      zasiłki rodzinne (do 30.04.2004r.) – 5 osób – 20 świadczeń na kwotę 850,- zł

1.      zasiłki pielęgnacyjne (do 30.04.2004r) – 4 osoby – 16 świadczeń na kwotę 2.288,- zł

2.      dożywianie uczniów w szkołach podczas nauki – 248 uczniów

3.      pomoc pieniężna dla rolników z tytułu strat poniesionych na skutek suszy w roku 2003 – II transza wypłacono dla 29 rolników

4.       zasiłki rodzinne – 230 świadczeń na kwotę 33.985zł

5.      dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 świadczenie – 500,- zł

6.      dodatek  z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 12 świadczeń na kwotę 9.435,- zł

7.      dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 1 osoba – 2 świadczenia na kwotę 800,- zł

8.      dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka – 146 świadczeń na kwotę 44.246,- zł

9.      dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 4 świadczenia na kwotę 200,0zł

10.  dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 26 świadczeń na kwotę 1.820,- zł

11.  dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 4 świadczenia na kwotę 320,- zł

12.  dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 104 świadczenia na kwotę 4.160,- zł

13.  zasiłki pielęgnacyjne – 19 świadczeń na kwotę 4.608,- zł

14.  świadczenia pielęgnacyjne – 7 świadczeń na kwotę 5.040,- zł

15.  składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6 świadczeń na kwotę 819,zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3 świadczenia na kwotę 104,- zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wynosi 264,500,00 zł. Ogółem wydatki wyniosły 91,493,57 zł.

Wyszczególnienie wydatków:

1.      zapłata za pobór  wody podziemnej  - 881,00

2.      eksploatacja oświetlenia ulicznego – 28,177,78 zł;

3.      oświetlenie uliczne – energia  - 49,929,03

4.      opłata za składowanie odpadów  - 12,505,76

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan wynosi 124,112,00 zł. Ogółem wydatki wyniosły 61,401,49 zł. Wyszczególnienie wydatków:

1. opłaty dla ZaiKSu – 529,20 zł;
2. wynagrodzenia świetlicowych wraz z pochodnymi – 4,589,98 zł;
3. wynagrodzenia bibliotekarek wraz z pochodnymi – 33,336,86 zł;
4. wydatki rzeczowe bibliotek w tym:

-     zakup oleju opałowego – 8,398,60 zł

-         zakup programu komputerowego – 451, 00 zł

-         kabel do drukarki – 28,00 zł

-         zapłata za telefony – 701,69 zł

-         prenumerata – 1,469,54 zł 

-         zakup książek – 3,636,85 zł

-         zapłata za energię elektryczną – 1,962,58 zł

-         nagrody na org. Imprezy gminne – 6,027,59 zł

-         obsługa imprez – 269,60 zł

OPISOWE  SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  W MĘCINCE  ZA i PÓŁROCZE 2004 ROKU

I.  Podstawowe  dane  liczbowe.

     - Gminna Biblioteka Publiczna w Męcince

     - Filia GBP w Piotrowicach ¼ etatu

     - Filia GBP w Pomocnem ¼ etatu

     - Filia GBP w Przybyłowiczach ¼ etatu

     Punkty biblioteczne w domach prywatnych :

     Chrośnice, Słup, Chełmiec.

     Filie czynne są dwa razy w tygodniu ( po pięć godzin ), ma to niekorzystny 

     Wpływ na ilość wypożyczeń oraz liczbę czytelników.

     W pierwszej połowie 2004 r. w bibliotekach zarejestrowanych było :

     603 czytelników w tym do 15 lat 286.

     Z każdym dniem liczba czytelników wzrasta, gdyż w danym roku czytelnicy

     z ubiegłego roku są na nowo zarejestrowani.

     Odwiedzin w bibliotekach było : 3855

     Wypożyczonych woluminów : 9793

I.                   Zakup książek i prenumerata czasopism

     Gminna Biblioteka Publiczna w Męcince na rok 2004 otrzymała : 5.000 zł.       

     na zakup książek.

     W pierwszej połowie 2004 r. do bibliotek zakupiono : 196 wolumnów                

     na kwotę 3.636,85 zł.

Z powodu ograniczonych środków finansowych na zakup książek oraz wysoką ich ceną, a w szczególności z literatury popularnonaukowej do księgozbioru podręcznego, kierownik GBP w Męcince może kupić po jednym egzemplarzu dla Biblioteki Gminnej, natomiast dla Filii zakupuje się przede wszystkim literaturę beletrystyczną, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne. W bibliotekach dużym zainteresowaniem cieszą się czasopisma, które są wypożyczane do domu i udostępniane są na miejscu w czytelni.

W pierwszej połowie 2004 r. na czasopisma wydano : 2.171,23 zł.

III. Działalność informacyjno – bibliograficzna.

Biblioteki w ramach swojej pracy prowadzą miedzy innymi działalność informacyjno – bibliograficzną, mającą na celu wskazanie czytelnikowi odpowiedniej bibliografii oraz wyjaśnienie sposobu korzystania.

CZYTELNIA

Lekcje biblioteczne prowadzone dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum mają na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego korzystania z zasobów bibliotecznych oraz nabyciu umiejętności posługiwania się książką, czasopismem i katalogiem, jako podstawowym źródłem informacji.

LEKCJE BIBLIOTECZNE

Biblioteki w celu bieżącej sprawozdawczość z zakresu swojej działalności prowadzą Dzienniki bibliotek Publicznych oraz dokumentację odwiedzin           w czytelni i udzielonych informacji.

IV.              Praca i zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz współpraca

          z organizacjami społecznymi.

W bibliotekach prowadzone były zajęcia z dziećmi i młodzieżą, które pozwalają na spędzenie wolnego czasu oraz umożliwiają rozwijanie swoich zainteresowań. Udostępniane były również gry stolikowe. Biblioteki współpracowały              ze Szkołami, Radami Sołeckimi, Kołem Gospodyń Wiejskich i innymi organizacjami społecznymi.

W pierwszej połowie 2004 r. odbyły się :

1. Zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą : 23 uczestniczyło : 228 osób.

2. Zajęcia z dziećmi w kółku recytatorskim i teatralnym : 24 uczestniczyło 101 osób.

3. Konkursy : 7 uczestniczyło 73 osoby.

4. Imprezy artystyczne : 5 uczestniczyło 146 osób.

5. Przygotowano 33 wystawy tematyczne.

Dział – 926  „Kultura fizyczna i sport”

            Plan 29.000,00 zł.

            Wykonanie wydatków – 15.399,85 zł  z czego :

-         dotacja dla LZS 14.600,00 zł

-         zakup nagród na imprezy sportowe – 799,85 zł

Zostały zorganizowane : Gminny Turniej Tenisa Stołowego – 500, 00 zł

                                         Gminne Zawody Wędkarskie -  299, 85 zł.

III. Wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków budżetowych finansowane są jednocześnie zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Zgodnie z planem budżetu na rok 2004 Gmina realizowała następujące zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne :

Z przyjętych przez Radę Gminy w Męcince i przyznanych na ten cel środków 16 programów inwestycyjnych  zostało w I półroczu br. rozpoczętych 7 zadań. Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu / w lipcu rozpoczęto już  realizację wodociągu Pomocne-Kondratów, budowę drogi 110311 w Mecince, adaptację budynku socjalnego w Męcince, modernizację SP w Męcince/ .

Ogółem wg planu wydatków inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2004 r w wysokości 1.947.905,00 zł w I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 37.059,98 zł co daje zaledwie 1,90 %. Przyczyną tak nikłego zaangażowania inwestycji jest fakt, że wszystkie duże inwestycje planowane są w montażu finansowym w połączeniu ze środkami zewnętrznymi, a umowy na ich otrzymanie podpisywaliśmy na przełomie czerwca i lipca. Pragnę nadmienić, że rozpoczęcie inwestycji może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy na źródła jej finansowania.

IV. Fundusze Celowe.

            Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły w I półroczu 2004  r. 23.026,65 zł i były przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat ekologicznych. Stan środków pieniężnych funduszu na początek roku wyniósł  17.362,53 zł.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wydatkowano ogółem  kwotę 147,00 zł były to opłacane  faktury  za zorganizowanie happenningu ekologicznego .

Stan środków na 30 czerwca br. wynosił 40.242,18 zł

Analizując przebieg realizacji budżetu Gminy Męcinka za I półrocze 2004 r należy stwierdzić, że :

Dochody budżetu Gminy osiągnęły poziom 3.874.878,48 zł co stanowi 43,74 % planu rocznego

Wydatki budżetu wyniosły 2.957.084,99 zł, co stanowi 34,28 % planu rocznego.

Zostały zrealizowane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na kwotę 37.059,98 zł co stanowi 1, 90 % planu rocznego.

Osiągnięta została za I półrocze 2004 r nadwyżka dochodów budżetowych nad wydatkami w wysokości 917.793,49 zł.

Na dzień 30 czerwca 2004 r Gmina Męcinka posiadała wolne środki finansowe w postaci bonów skarbowych na kwotę 1.000.000 zł i lokaty terminowe w banku na kwotę 550.000 zł

Jest to zabezpieczenie na realizację planowanych inwestycji w gminie.

W I półroczu 2004 r spłacono :

-         dwie raty kredytu w BOS L-ca na kwotę 66.100,00 zł.

-          sześć rat kredytu do BISE w Jaworze na kwotę 6.522,00 zł.

-         Jedną ratę pożyczki do N FOSiGW w Warszawie na kwotę 50.000,00 zł

-         Dwie raty pożyczki do WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 50.000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2004 r Gmina Męcinka posiadała  766.665, 15 zł                      długoterminowych zobowiązań. Natomiast na bieżąco reguluje swoje zobowiązania z tytułu zapłat za faktury,  ZUS i podatki.

Skarbnik Gminy                                                                           Wójt Gminy

   mgr Józef  Święcicki                                                            mgr Zbigniew Przychodzeń

Męcinka 17 sierpień 2004 r.