W dniu 30 grudnia 2004 r. uchwałą Nr XXVIII/117/04 na Sesji Rady Gminy Męcinka został uchwalony budżet na rok 2005. Budżet Gminy Męcinka po stronie dochodów wynosił 9.360.460 zł, a po stronie wydatków 9.821.643 zł . Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego objęły po stronie przychodów kwotę w wysokości 846.000 zł , a po stronie rozchodów kwotę 384.817 zł .

W 2005 roku do pierwotnie uchwalonego budżetu zostały wprowadzone, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, następujące zmiany:

1. Uchwała Nr XXIX/127/05 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 lutego 2005 r dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 684.089 zł i zwiększenia wydatków również o tę samą kwotę tj. 684.089 zł. Zmieniono również plan finansowy funduszu celowego – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

2. Zarządzeniem Nr 10/2005 Wójta Gminy Męcinka z dnia 7 marca 2005 dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami na kwotę 605.000 zł.

3. Uchwała Nr XXX/141/05 Rady Gminy Męcinka z dnia 31 marca 2005 r – zwiększono dochody o kwotę 236.124 zł i zwiększono wydatki o kwotę 869.300 zł. Zwiększono również przychody o kwotę 646.176 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a) na budowę wodociągu w Kondratowie na kwotę 36.000 zł , b) na budowę wodociągu lokalnego w Pomocnem na kwotę 120.000 zł. Wprowadzono do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 490.176 zł. Zwiększono również rozchody o kwotę 13.000 zł z tytułu spłaty rat pożyczek opisanych w ust a i b.

4. Uchwała Nr XXXI/145/05 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 kwietnia 2005 r zwiększono dochody o kwotę 32.989 zł i zwiększono wydatki o kwotę 32.989 zł.

5. Zarządzeniem Nr 17/05 Wójta Gminy Męcinka z dnia 18 maja 2005 r dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 12.168 zł.

6. Uchwałą Nr XXXII/150/05 Rady Gminy Męcinka z dnia 9 czerwca 2005 r dokonano

zwiększenia zarówno dochodów jak i wydatków o kwotę 89.528 zł.

7. Uchwałą Nr XXXIII/156/05 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 czerwca 2005 r dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o tę samą kwotę tj. o 5.732 zł.

8. Zarządzeniem Nr 36/2005 Wójta Gminy Męcinka z dnia 31 sierpnia 2005 r dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w oświacie na kwotę 705.704,46 zł.

9. Uchwały Nr XXXIV/ 158/05 Rady Gminy Męcinka z dnia 16 września zmieniono zapis w wydatkach inwestycyjnych „ Odbudowa i modernizacja drogi gminnej Przybyłowice- Słup”

10. Uchwała Nr XXXV/164/05 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 września 2005 r zwiększono dochody i wydatki o kwotę 130.903 zł.

11. Uchwała Nr XXXVI/167/05 Rady Gminy Mecinka z dnia 25 października 2005 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 187.955 zł.

12. Uchwała Nr XXXVII/171/05 Rady Gminy Mecinka z dnia 14 listopada 2005 r zwiększono wydatki o 304.000 zł, zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 304.000 zł i zwiększono przychody o kwotę 304.000 zł.

13. Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/180/05 Rady Gminy Mecinka z dnia 24 listopada 2005 r. zwiększono dochody o kwotę 145.476 zł. , zwiększono wydatki o kwotę 150.476 zł i zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 5.000 zł. Zwiększono również przychody o kwotę 5.000 zł.

14. Uchwała Nr XXXIX/187/05 Rady Gminy Męcinka z dnia 29 grudnia 2005 r. zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 997919.

15. Zarządzeniem Nr 49/2005 Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 2005 r dokonano przeniesień na kwotę 18.000 zł.

Po wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta budżet Gminy Męcinka ostatecznie ukształtował się w następujący sposób:

- dochody: 9.975.337 zł;

- wydatki: 11.378.696 zł;

- przychody: 1.801.176 zł:

- rozchody: 397.817 zł.

Stopień wykorzystania przez Wójta Gminy w 2005 r. upoważnień zawartych w § 12 uchwały Nr XXVIII/117/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Męcinka przedstawia się następująco:

1. Zaciągnięto dług długoterminowy w wysokości 1.002.000 zł na realizację czterech zadań inwestycyjnych tj:

- 234.500 zł pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na zadanie „Budowa wodociągu grupowego Muchów-Pomocne-Kondratów II etap”

- 611.500 zł pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Piotrowice-Chełmiec I etap”

- 120.000 zł pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na zadanie „Budowa lokalnego wodociągu do budynków mieszkalnych od nr 1 do 11 we wsi Pomocne”

- 36.000 zł pożyczka zaciągnięta w WFOSiGW na zadanie inwestycyjne „ Wykonanie sieci wodociągowej do budynków mieszklanych osadniczo wyodrębnionych we wsi Kondratów”

2. spłacono zobowiązania w kwocie 334.956,42 zł i uzyskano premię termomodernizacyjna w kwocie 25.000 zł zmniejszającą zadłużenie gminy. (kredyt w BISE na Sz. P w Męcince)

- Spłacono cztery raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu i kanalizacji we wsiach Przybyłowice -Małuszów” w kwocie 100.000 zł

- Spłacono trzy raty pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „Wodociąg Grupowy Muchów-Pomocne-Kondratów II etap” w wysokości 75.000 zł.

- Spłacono dwie raty pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „ Wykonanie sieci wodociągowej do budynków mieszklanych osadniczo wyodrębnionych we wsi Kondratów” w wysokości 3.000 zł.

- Spłacono dwie raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „Budowa lokalnego wodociągu do budynków mieszkalnych od nr 1 do 11 we wsi Pomocne” w wysokości 10.000 zł.

- Spłacono jedną (ostatnią) ratę pożyczki zaciągniętej w NFOSiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne „ Budowa wodociągu i kanalizacji we wsiach Przybyłowice-Małuszów” w wysokości 12.085,16 zł.

- Spłacono cztery raty kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku dydaktycznego gimnazjum w Męcince” w wysokości 107.139,26 zł;

- Spłacono 12 rat kredytu bankowego zaciągniętego w BISE Jawor na „Budowę budynku socjalnego w Mecince” w wysokości 8.868 zł.

- Spłacono 12 rat kredytu bankowego zaciągniętego w BISE Jawor na zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Męcince” w wysokości 18.864 zł.

3. Wójt Gminy skorzystał z prawa zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej do kwoty 500.000 zł. zaciągając w lipcu pożyczkę w WFOSiGW we Wrocławiu w kwocie 485.000 zł na zapłatę za roboty inwestycyjne, dla wykonawcy wodociągu Pomocne-Kondratów do chwili zwrotu środków z Programu SAPARD. Pożyczka do WFOŚiGW została zwrócona jednorazowo w dniu 5 grudnia 2005 r.

4. Wójt Gminy dokonywał czterokrotnie zmian w planie wydatków w budżecie w ramach tego samego działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Skorzystał z uruchomienia 18.000 zł z rezerwy ogólnej do działu 801 „Oświata i wychowanie”.

5. Wójt Gminy lokował wolne środki budżetowe na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu gminy Męcinka. Złożono kwotę 600.000 zł na lokatę terminową 6 miesięczną w BISE Jawor . Z tego tytułu uzyskano odsetki w kwocie 20.326 zł.

I. Dochody Budżetu Gminy Męcinka.

Uchwalony na początek roku plan dochodów budżetu gminy wynosił 9.360.460 zł, a po dokonanych zmianach w 2005 roku wyniósł 9.975.337 zł; tj. wzrost o 6,57%.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Męcinka za 2005 r. wyniosło 9.368.342,83 co stanowi 93,9 % planu rocznego, z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone - 1.051.000,19

- dotacje celowe na zadania własne - 327.637,66 168.411, 00 zł;

- dotacje celowe z funduszy celowych - 209.472,56

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne - 911.984,72

- subwencja ogólna - 447.430,00

- subwencja oświatowa - 1.862.026,00 1.137.152, 00 zł;

- dochody własne - 4.558.791,70

Realizację dochodów w podziale na poszczególne działy przedstawiona tabela :

Szczegółową ocenę wykonania dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy dochodów, tj.:

1/ podatki i opłaty lokalne;

2/ dochody stanowiące dochód budżetu gminy, a realizowane przez urzędy skarbowe;

3/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych;

4/ dochody z majątku gminy;

5/ dotacje i subwencje;

6/ pozostałe dochody.

1. Podatki i opłaty lokalne.

Wykonanie podatków i opłat lokalnych w 2005 r wyniosło 103,2 % w stosunku do planu. Przekroczenie wykonania planu podatków i opłat lokalnych świadczy o zwiększeniu dyscypliny wśród podatników, szczególnie firm prywatnych i przedsiębiorstw. Należy przy tym zauważyć, że podatnicy, którzy składali wnioski o umorzenie podatków otrzymali decyzje negatywne. W takich przypadkach część podatników składała wnioski o odroczenie terminu płatności.

Najwyższe wykonanie osiągnięto w podatku leśnym JGU - 112,8 %

Najniższe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w opłacie skarbowej 62,4 %, której wysokość jest trudna do oszacowania, a wartość niewielka w stosunku do dochodów ogółem.

Łączne zobowiązanie pieniężne:

podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny – osoby fizyczne.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2005, osób zalegających jest 117 co stanowi kwotę 22.217,75 złotych.

Do wszystkich podatników, którzy nie zapłacili należności w terminie wysłano upomnienia , a następnie sporządzono na kwoty zaległe tytuły wykonawcze - na 78 dłużników celem przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej.

Na I, II, III i IV ratę za 2005 rok sporządzono ogółem 1352 szt. upomnień.

Podatek rolny – osoby prawne.

W podatku rolnym zalegają następujące osoby prawne:

1.Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Chroślicach w Likwidacji – kwota 135,40 zł.

Wysłano upomnienia , a następnie wystawiono tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości podatkowych .

2.Rolnicza Spółdzielnia Usługowo- Produkcyjna w Legnicy – kwota 8.313,40 zł.

Po wysłaniu upomnienia, w/w jednostka uregulowała należny podatek rolny dnia 03 stycznia 2006 roku.

Podatek leśny – osoby prawne.

Wszystkie jednostki należny podatek leśny uregulowały w terminie.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne.

Z tytułu podatku od nieruchomości – osoby prawne zalega 6 jednostek na ogólną kwotę 14.256,00 zł.

Wykaz jednostek, które zalegają z tytułu podatku od nieruchomości:

1.Zakład Produkcyjno-Handlowy „Promech” Piotrowice – kwota 4.025,60 zł.

Zaległość podatkowa została uregulowana dnia 03 stycznia 2006 roku.

2.PKP S.A. Zakład Nieruchomości Wrocław – kwota 448,20 zł. Zaległość podatkowa została uregulowana dnia 04 stycznia 2006 roku.

3.GOD-B Sp. z o.o. Piotrowice – kwota 2.178,00 zł.

Zaległość podatkowa została uregulowana dnia 03 stycznia 2006 roku.

4.Kommunal Technik M. Sauerbach Sp. z o.o. Jawor – kwota 1.800,00 zł.

Wpisano hipotekę przymusową, celem zabezpieczenia zapłaty zobowiązań podatkowych.

5.Zakład Mięsny Sp. z o.o. Złotoryja – kwota 4.326,70 zł.

Zaległość podatkowa została odroczona do dnia 28 lutego 2006 roku.

6.Związek Młodzieży Wiejskiej Warszawa – kwota 1.477,50 zł.

Zaległość podatkowa została uregulowana dnia 24 stycznia 2006 roku.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne.

Z dokumentacji księgowej wynika, iż wszystkie osoby prawne należny podatek od środków transportowych uregulowały w ustawowych terminach płatności.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne.

Z danych wynikających z kont księgowych wynika, że w płatnościach z tytułu podatku od środków transportowych – osoby fizyczne zalega 10 podatników na ogólną kwotę 34.693,46

Wykaz dłużników, którzy zalegają z tytułu podatku od środków transportowych:

1.Pacak Leszek Chroślice – kwota 2.010,36 zł.

Wysłano upomnienie, a następnie wystawiono tytuł wykonawczy celem wyegzekwowania zaległości podatkowej.

2.Ankus Mirosława Piotrowice – kwota 19.389,40 zł.

Zaległość podatkowa została rozłożona na 6 rat w 2006 roku.

3.Miazga Benedykt Kondratów – kwota 1.233,60 zł.

Zaległość podatkowa została uregulowana dnia 06 stycznia 2006 roku.

4.Rząsa Artur Pomocne – kwota 616,80 zł.

Zaległość podatkowa została uregulowana dnia 06 stycznia 2006 roku.

5.Pokrywka Adam Słup – kwota 616,80 zł.

Zaległość podatkowa została uregulowana dnia 11 stycznia 2006 roku.

6.Górski Edward Piotrowice – kwota 616,80 zł.

Zaległość podatkowa została uregulowana dnia 06 stycznia 2006 roku.

7.Ankus Andrzej Piotrowice – kwota 3.428,00 zł.

Zaległość podatkowa została rozłożona na 6 rat w 2006 roku.

8.Drąg Aleksander Chełmiec – kwota 2.200,00 zł.

Wysłano upomnienia, a następnie wystawiono tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości podatkowych.

9.Wodecki Krzysztof Męcinka – kwota 775,00 zł.

Zaległość podatkowa została uregulowana dnia 16 stycznia 2006 roku.

10.Ankus Marcin Piotrowice – kwota 3.806,70 zł.

Zaległość podatkowa została uregulowana dnia 17 stycznia 2006 roku .

Opłata eksploatacyjna.

Z dokumentacji księgowej wynika, iż wszystkie osoby prawne należną opłatę eksploatacyjną uregulowały w ustawowych terminach płatności.

2. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Wykonanie podatków i opłat skarbowych realizowanych przez Urzędy Skarbowe w 2005 r wyniosła 104,5 %. Pozytywnym faktem jest stały wzrost od kilku lat, podatku dochodowego od osób prawnych, pomimo obniżania stawki, co świadczy o wzroście osiąganych dochodów przez przedsiębiorstwa działające na naszym terenie.

2002 r – 2.893 zł

2003 r - 9.017 zł

2004 r – 4.245 zł

2005 r -15.252 zł.

3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych :

Realizacja wpływów z tytułu udziału Gminy Męcinka w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2005 r wyniosła 103,7 %. . Wpływy z tego tytułu wzrosły w porównaniu z rokiem 2004 o 16,6 %. Optymistycznym objawem jest również stały wzrost wpływów do budżetu gminy z tytułu tego podatku, pomimo stałej stawki podatkowej, co świadczy o zwiększających się dochodach mieszkańców gminy. Na przestrzeni ostatnich lat wpływy wynosiły odpowiednio :

2002 r – 412.932 zł

2003 r – 426.656 zł

2004 r – 548.886 zł

2005 r – 639.863 zł.

4. Dochody z majątku gminy.

Wykonanie dochodów z majątku gminy wyniosło za 2005 r 139,2 % i stanowi wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 26,5 % .

I N F O R M A C J A

Dotycząca zaistniałych zmian w mieniu komunalnym gminy w 2005 r.

I .GRUNTY - sprzedaż;

1. Gmina dokonała sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową zabudowaną (fundamenty po obiekcie budowlanym) obręb Pomocne pow. 0,1032 ha – cena sprzedaży – 10.248 zł

- Grunty nabyte przez Gminę na potrzeby społeczne :

1, działka gruntowa zabudowana o pow. 0, 08 ha, obręb Męcinka , cena

zakupu 20.000 zł.

II. Ogółem wartość mienia komunalnego gminy wraz z gruntami przedstawia się następująco:

- wartość na początek 2005 r. - 14.475.011,76 zł

- zakup, budowa, ulepszenie - 4.799.424,30 zł.

- sprzedaż, likwidacja, umorzenie - 796.662,67 zł

- wartość na 31-12-2005 r. - 18.477.773,39 zł.

Realna wartość mienia komunalnego Gminy Męcinka na przestrzeniu roku 2005 wzrosła o kwotę 4.002.761,63 zł

3. Dotacje i subwencje.

Dodatkowej informacji wymaga poz.2 dotacja z programu SAPARD kwota 485.480 zł jest to kwota, która zostanie zwrócona przez ARiMR za wykonany wodociąg grupowy Muchów-Pomocne-Kondratów. Zgodnie z podpisaną umową z Agencją w 2004 r zadanie inwestycyjne zostało zakończone 30 czerwca 2005 r. W lipcu, został złożony wniosek o płatność na w/w kwotę, natomiast procedury sprawdzające nie zostały zakończone i dlatego w dalszym ciągu gmina oczekuje na zwrot środków finansowych, które zapłaciła wykonawcy. Natomiast pozytywnym elementem jest stały wzrost osiąganych dochodów gminy z tytułu dotacji i subwencji. W ostatnim okresie przedstawiał się on następująco :

2003 r - 3.073.435 zł

2004 r - 4.012.617 zł

2005 r - 4.809.551 zł

6. Pozostałe dochody.

Realizacja pozostałych dochodów ukształtowała się w 2005 r. na poziomie 106,5 %. Najwyższe wykonanie uzyskano z tytułu odsetek od lokat bankowych gdzie wykonanie w stosunku do planu wyniosło 159,1 %. Tak dobry wynik osiągnięto dzięki lokowaniu wolnych środków na lokatach terminowych w bankach, gdzie stopa oprocentowania okazała się najkorzystniejsza. Najniższe wykonanie dochodów w wysokości 47,3 % uzyskano z tytułu odstrzałów z obwodów łowieckich, jest to jednak niewielka kwota nie mająca większego wpływu na dochody budżetu.

Zgodnie z uchwalonym budżetem Gminy Męcinka i po dokonanych zmianach w trakcie roku plan wydatków ukształtował się na poziomie 11.378.696 zł.

Wykonanie wydatków za 2005 r. wyniosło 10.811.087,73 zł, co stanowiło 95,01 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w rozbiciu na działy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli poniżej

Na uwagę zasługuje poz. 5 Administracja publiczna gdzie na wydatkach „zaoszczędzono” w stosunku do planu kwotę 108.599 zł. ponad połowa tej kwoty, a dokładnie 60.584 zł to oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych, głównie z tytułu wakatu na stanowisku Sekretarza Gminy, przez cały 2005 rok.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w działach przedstawia się następująco :

1. wydatki inwestycyjne : - wodociąg grupowy II etap - 512.220 zł

- wodociąg lokalny w Pomocnem - 252.218 zł

- wodociąg lokalny Kondratów - 78.248 zł

- kanalizacja sanitarna w Piotrowicach - 2.326.714 zł

- poszukiwania wody w Sichowie - 3.965 zł

2. odławianie bezpańskich psów - 738 zł

3. podatek rolny 2% dla Izb Rolniczych - 12.283 zł

4. dotacja dla rolników za odkamienianie gruntów rolnych - 141.330 zł

5. odszkodowanie za grunty - 300 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan- 131.644, wykonanie – 105.202 zł.

1. zakup gruntów na potrzeby społeczne - 20.000

2. odbudowa mostu na drodze gminnej w Piotrowicach - 66.920

3. zakup materiałów / kręgi, przepusty, pustaki, grys/ - 8.172

4. wynajem sprzętu - 3.962

5. projekty i dokumentacja do modernizacji dróg gminnych - 6.148

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan- 740.625, wykonanie – 696.188 zł.

1. Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi - 92.854

2. wynagrodzenia bezosobowe – naprawy - 5.779

3. zakup materiałów wydatki rzeczowe :

- / materiały budowlane, części do napraw wodociągów

Części do samochodu, ciągnika, koparki itp. - 73.189

- zakup rozsiewacza do piasku na drogach gminnych - 2.951

- zakup betoniarki - 914

- zakup paliwa do koparki, ciągnika, busa - 26.946

4. opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną -258.356

5. Usługi :

- naprawy pomp - 26.453

- usługi kominiarskie - 2.007

- badania wody, analizy ścieków - 1.905

- opłaty telefoniczne, radiowe, dozory techniczne, wywóz odpadów

Komunalnych, usługi transportowe - 54.231

- delegacje konserwatora wodociągów - 245

- ubezpieczenie sprzętu transportowego - 1.168

- zakończenie inwestycji-budynek Męcinka 110 - 32.486

- wydatki inwestycyjne / przygotowanie dokumentacji na 4 obiekty

wraz ze złożeniem wniosku o dotację z programu norweskiego - 66.871

- zakup inwestycyjny – pompa - 5.104

- koszty wyceny mienia komunalnego - 17.729

- podatek VAT - 27.000

Dział 710 „Działalność usługowa” plan- 36.300, wykonanie – 35.230 zł.

1. opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego - 29.235

2. zakup drzewek na obsadzenie cmentarza w Chełmcu - 240

3. materiały budowlane na dom pogrzebowy w Małuszowie - 5.755

Dział 750 „ Administracja publiczna” plan – 1.622.758, wykonanie- 1.554.159 zł.

1. wynagrodzenia bezosobowe - 44.864

2. wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi pracowników urzędu,

Kierowcy, pracownika gospodarczego - 903.412

3. wydatki rzeczowe :

- materiały biurowe - 6.526

- tusze do drukarek - 10.051

- paliwo do Busa - 9.957

- środki do utrzymania czystości w urzędzie - 2.915

- olej opałowy - 10.515

- zakupy druków, materiałów edukacyjnych, wyposażenia urzędu

Części do komputerów i drukarek - 47.748

- inne wydatki rzeczowe - 5.943

4. Opłaty; - energia elektryczna, woda, ścieki - 11.038

5. Usługi :

- opłaty kominiarskie - 624

- prowizja bankowa - 10.550

- rozmowy telefoniczne - 27.845

- naprawa kserokopiarek - 2.407

- prenumeraty - 5.129

- serwisy oprogramowania komputerowego - 2.736

- szkolenia pracowników - 10.055

- opłaty za usługi internetowe - 2.853

- obsługa prawna urzędu + prowizja za wygraną sprawę - 45.764

- opłaty pocztowe - 29.976

- opłaty za licencje LEXA i inne programy komputerowe - 6.056

- koszty informatycznej obsługi urzędu - 4.400

- pozostałe usługi - 4.861

6. Delegacje pracowników urzędu - 11.099

7. ubezpieczenie urzędu i sprzętu - 14.655

8. wydatki inwestycyjne na remont urzędu -119.438

9. wpłata na Związek Unia Gmin Śląskich - 3.000

10. prowizje za inkaso dla sołtysów - 24.255

11. wynagrodzenia bezosobowe, umowy z Radami Sołeckimi - 26.790

12. Utrzymanie LZS – ów - 36.256

13. diety Radnych i Sołtysów - 104.231

14. zakup materiałów na potrzeby rady, delegacje Radnych i Sołtysów - 8.210

Dział 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej”

Plan – 28.039, wykonanie – 25.389 zł

1. Aktualizacja rejestru wyborców - 759

2. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP

Oraz wyborów parlamentarnych - 24.630

Dział 752 „Obrona narodowa” plan -500, wykonanie – 500 zł.

1. konserwacja radiotelefonu, zakup tuszy do drukarki - 500

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. „

Plan – 61.150, wykonanie – 59.000 zł.

1. diety dla strażaków za udział w akcjach - 6.579

2. Zakup materiałów / węgiel, olej napędowy, części do pojazdów/ - 18.470

3. opłaty za energię elektryczną w remizach - 5.562

4. Badania techniczne samochodów, telefony, naprawa sprzętu - 7.442

5. ubezpieczenia pojazdów - 4.999

6. Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Zespołu Reagowania - 15.248

7. Pozostałe - 700

Dział 757 „ Obsługa długu publicznego” plan – 84.000, wykonanie- 77.724 zł

Wydatki poniesiono na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów

Dział 758 „Rezerwa ogólna” plan 2.000 , wykonanie – 0

Dział 801 „ Oświata i wychowanie „ Plan – 2.900.145, wykonanie- 2.897.883 zł

1. Dotacja celowa przekazana Gminie Jawor - 7.040

2. wyprawka szkolna dla uczniów kl. I - 2.614

3. Wyposażenie dla Sz.P w Pomocnem ze środków PAOW - 2.236

4. Wydatki inwestycyjne- zagospodarowanie terenów przy Gimnazjum - 261.784

5. Komisje egzaminacyjne - 280

6. Wydatki dla pracodawcy na dokształcanie młodocianych - 2.294

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU SZKÓŁ ZA

2005 r.

Gimnazjum w Męcince 559.539

/ do 31.08.2005 /

Szkoła Podstawowa w Męcince 361.758

/ do 31.08.2005/

80101-Szkolnictwo Podstawowe 336.614

80104-Oddziały klas O 25.144

Szkoła Podstawowa Pomocne

/ Do 31 sierpnia 2005 / 302.365

80101-Szkolnictwo Podstawowe 281.212

80104 –Oddziały klas O 21.153

Szkoła Podstawowa Piotrowice 568.384

80101-Szkolnictwo Podstawowe 525.022

80104-Oddziały klas O 43.362

Zespół Szkół w Męcince

/od 01.09.2005/ 642.535

80101- Szkolnictwo Podstawowe 399.384

80104-Oddział klasy O 25.607

80110- Gimnazja 198.252

80101-Szkoła Marzeń 19.292

Dowóz uczniów do szkół 188.590

Oddziały

Przed reorganizacją /do 31,08.2005/

Gimnazjum w Męcince 6 oddziałów

Szkoła Podstawowa w Męcince –6 oddziałów + 1 Oddział klasy O

Szkoła Podstawowa Pomocne – 6 oddziałów+ 1 oddział klasy O

Szkoła Podstawowa Piotrowice – 6 oddziałów + 1 oddział klasy O

Uchwałą Rady Gminy Męcinka Nr XXXI/144/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

został utworzony Zespół Szkół w Męcince

Oraz Uchwałą Nr XXIX/124/05 Rady Gminy Męcinka została przekształcona Szkoła Podstawowa w Pomocnem na szkołę filialną o strukturze organizacyjnej I-III

W skład zespołu wchodzą:

Szkoła Podstawowa w Męcince 6 oddziałów + 1 oddział klasy O

Filia w Pomocnem 3 oddziały + 1 oddział klasy O

Gimnazjum-7 oddziałów

Samodzielną jednostką pozostała

Szkoła Podstawowa Piotrowice 6 oddziałów +1 oddział klasy O

Zatrudnienie

Zespół Szkół w Męcince

1. 12-tu nauczycieli na pełnych etatach w ty 1 pedagog obsługujący wszystkie szkoły na terenie Gminy
2. 4-ch nauczycieli na części etatu

3. 6 i1/2 etatu pracowników obsługi w tym 1 konserwator obsługujący Sz. P w Męcince i Sz. P w Piotrowicach. 4 i ½ etatu sprzątaczki oraz 1 etat pracownika obsługującego dożywianie

3-ch pracowników administracji obsługujących wszystkie szkoły,

1i3/4 etatu sekretarz szkolny.

1. 11-tu nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 w klasie O

Szkoła Filialna Pomocne

1. 4 nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 w kl. O

1, Dyrektor szkoły

1. 8, nauczycieli na pełnych etatach w tym 1 nauczyciel klasy O

2. 4-ch nauczycieli na części etatu /informatyk , nauczyciel j. niemieckiego , angielskiego , religii/

3. 2,5 etatu obsługi

4. 1 palacz zatrudnienie 7 miesięcy w ciągu roku /sezon grzewczy/

1. kierowca autobusu -1 etat
2. 5 opiekunek przy dowozie uczniów- umowa zlecenie na okres roku szkolnego,

Plan budżetu 757.791 wykonanie-757.704

Z powyższej kwoty wydatkowano na :

-§ 3020 –nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- na plan 33.888

wykonano 33.888 są to wypłaty na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane zgodnie z Kartą Nauczyciela i zatwierdzonym regulaminem wynagrodzeń.

§3240 Stypendia dla uczniów wg regulaminu przyznawania stypendiów na plan 2.000 wykonano-2.000

§-4010 Wynagrodzenia osobowe na plan 453.711-wykonano 453.707,51

§-4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 38.350 wydatkowano 38.350,26

§- 4110- składki na ubezpieczenia społeczne na plan 99.151 –wykonano-99.151,11

§ -4120 składki na fundusz pracy na plan 13.633 wykonano 13.550,20

.

wydatki rzeczowe:

§-4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 52.000 wykonano 52.000

z tego :

środki czystości , materiały biurowe, ,materiały dla konserwatora potrzebne

do napraw bieżących sprzętu, pozostałe materiały –7.488 olej opałowy-44.512

§ 4240- zakup pomocy naukowych na plan 1.965 wykonano 1.965,21

§- 4260 zużycie energii elektrycznej- na plan 7.705 wykonano- 7.704,90

§-4300 zakup usług pozostałych na plan 18.641zł wykonano 18.640,71

kwotę powyższą wydatkowano na opłaty serwisowe oprogramowań, prowizje, opłaty pocztowe abonament radiowo-telewizyjne telefoniczne

usługi kominiarskie, szkolenia doskonalenie nauczycieli , usługi monitorowania –

wywóz nieczystości,

§-4350- opłaty za internet na plan 374 zł wykonano 374,20

§-4410 delegacje służbowe na plan 1.594 wykonano 1.593,91

§-4430 –różne opłaty i składki na plan 2.123 wykonano 2.122,60 są to opłaty za ubezpieczenie sprzętu i budynku dla PZU.

§-4440 odpis na ZFSS na plan 32.656 przekazano na konto FSS 32.656 co stanowi 100% zgodnie z przepisami o FSS.

Szkolnictwo Podstawowe rozdział – „ 80101”

Ogółem plan 1.540.675 wykonano 1.540.501,14

Z powyższej kwoty wydatkowano na :

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do funduszu płac na plan 75.328 wykonano 75.326,66 są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Karta Nauczyciela i Regulaminem wynagrodzeń

§ 3240- Stypendia dla uczniów na plan 3.000 zł wykonano 3.000-są to stypendia za wzorowe wyniki w nauce

§-4010 Wynagrodzenia osobowe na plan 918.860 wykonano 918.843,43- są to wynagrodzenia wypłacane zgodnie z umową o prace dla pracowników zatrudnionych w Szkolnictwie Podstawowym na terenie Gminy Męcinka

§4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 66.334 wypłacono 66.333,07 są to dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczone od wynagrodzeń za 2004 w wysokości 8.5 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 190.140 wykonano 190.139,69-są to składki naliczane od wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych

§-4120-Fundusz pracy- na plan 26.136 wykonano 26.135,29

§-4210 na plan 86.934 wykonano 86.932,81

zakupiono rolety aluminiowe na okna parterowe do Szkoły Podstawowej w Męcince na kwotę 3.400 zł

zakupiono meblościankę do pracowni w Sz. P Męcinka na kwotę 1.250 zł

zapłacono za olej opalowy do ogrzewania budynku zespołu Szkół w Męcince-kwotę 32.724

zakupiono materiały do założenia sieci internetowej w Zespole Szkół na kwotę 1.900 zł

zakupiono opał do Szkoły Podstawowej w Pomocnem na kwotę –7.036

zakupiono opał do Szkoły Podstawowej w Piotrowicach na kwotę 8.851

zakupiono krzesła i stoliki uczniowskie do Sz. P w Piotrowicach – 1.234

zakupiono piec do c.o do kotłowni w Sz. P Piotrowice –na kwotę 5.430

zakupiono wykładzinę podłogową do sali lekcyjnej w Sz. P Piotrowice na kwotę 830 zł

na zakup materiałów biurowych środków, czystości ,materiały do remontów wykonywanych przez konserwatora wydatkowano we wszystkich szkołach podstawowych i szkole filialnej łącznie 24.277,81

§-4240-Zakup pomocy naukowych i księgozbiorów bibliotecznych na plan 4.575 wydatkowano –4.544,76 zł

§-4260- Zakup energii – na plan 30.457 wykonano –30.455,49

§-4300 –Zakup Usług pozostałych na plan 37.711 wydatkowano ogółem 37.709,56

w tym wywóz nieczystości – 4.532

wykonano okratowanie wejście na piętrze w budynku Zespoły Szkół na kwotę 2.074

doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych 5.550 opłaty telefoniczne

7.085 usługi kominiarskie –3.576 pozostałe usługi opłaty pocztowe konserwacja ksera . drobne naprawy sprzętu . opłaty radiowo telewizyjne-14.892,56

§-4350 Opłaty za usługi internetowe na plan 520 wydatkowano 520

§-4410-Podróże służbowe krajowe na plan 2.401 wykonano 2.282,38

§-4430 Różne opłaty i składki –na plan 7.800 wykonano 7.800

są to opłaty za ubezpieczenie sprzętu w szkołach oraz ubezpieczenie budynków szkolnych

§ -4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 90.479 przekazano na konto FSS 90.479 zł,

Ponadto Szkoła Podstawowa w Męcince pozyskała środki Unijne w ramach projektu Szkoły Marzeń i w VI kwartale 2005 otrzymała kwotę dotacji 19.292 z kwoty tej wykorzystano na

realizację programu kwotę 18.066,82 zł

Rozdz. 80104 –Przedszkola przy szkołach podstawowych

Na terenie gminy Męcinka są trzy oddziały klas „O” tj. w Męcince, Piotrowicach i Pomocnem

Budżet w 2005 roku na oddziały wynosi116.824 z kwoty tej wykonano 116.775,30

W tym :

§ 3020 –Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 7922 wykonano 7882,48 są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli klas O

§-4010 – Wynagrodzenia osobowe na plan 79.838 wykonano 79.833,31

§-4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 4.906 wykonano 4.904,97

§-4110 –Składki na ubezpieczenia społeczne na plan – 14.748 wykonano 15.746

§-4120 –Składki na FP na plan 2.088 wykonano 2.086,60

§-4240 –Zakup pomocy naukowych na plan 642 zakupiono pomoce na kwote 641,94

§-4440-Odpis na ZFSS na plan 5.680 przelano na konto FSS -5.680

Rozdział „ 80113” –na plan 188.590 wykonanie 188.587,57

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 26.666 wykonano – 266.64,44 jest to wynagrodzenie kierowcy

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 1.879

wykonano 1.879,29

§- 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 7.840 wykonano 7.839,69

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.006 wykonano 1.005,56

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- na plan 13.313

wykonano 13.312,86 – są to wynagrodzenia opiekunek do dowozu uczniów zatrudnionych na umowę -zlecenie

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 28.016 wykonano 28.015,38

w tym na zakup oleju napędowego – 21.442,38

opony części zamienne 6.573

§ 4300- na plan 109.097 wykonano – 109.097,35

są to opłaty za przewóz uczniów do szkół autobusem PKS –104.747,35

bilety miesięczne-2.272

naprawa autobusu własnego -2.078

§ 4440 Odpis na ZFSS – na plan 773 przelano na kont FSS -773

Uczniowie szkół korzystają z dowozu własnym autobusem szkolny oraz autobusem PKS

Uczniowie dowożeni do szkół mają zapewnioną opiekę w czasie przewozu,

.Budżet jednostek oświatowych wykonywany jest zgodnie z planem finansowym. Jednostki nie posiadają przekroczeń w planie wydatków.

Dział 851 Ochrona zdrowia” Plan – 67.500, wykonanie – 54.146 zł

1. dotacja do wypoczynku letniego dla dzieci wybranego w drodze konkursu - 12.000

2. diety członków komisji GKRPA - 1.050

3. wydatki bezosobowe - 1.963

4. Zakup materiałów :

- meble do Sali terapeutycznej - 1.034

- projektor, ekran - 2.423

- zakup materiałów edukacyjnych i biurowych - 5.719

5. dożywianie uczniów w szkołach - 10.000

6. zakup energii elektrycznej i gazu - 1.004

7. prowadzenie punktu konsultacyjnego - 10.800

8. Szkolenia komisji, organizacja ferii zimowych i letnich - 7.860

9. Delegacje służbowe - 293

Informacja

z wykonania zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku.

W dniu 12 stycznia 2005 r. zawarto umowę z firmą „Usługi Psychologiczne” Piotr Barczak, na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Piotrowicach. W związku ze wzrostem zapotrzebowania Punkt konsultacyjny zgodnie z umową czynny jest trzy razy w miesiącu tj. w pierwszy, drugi, trzeci wtorek miesiąca po trzy godziny. Przyjmuje wszystkie osoby wskazane przez GKRPA a także zgłaszających się bez wezwań. Do punktu konsultacyjnego zgłosiło się 58 osób z rozpoznaniem uzależnienia od alkoholu, 22 osoby współuzależnione i 10 osób ofiar przemocy domowej. Ponadto 5 osób podjęło leczenie odwykowe w Ośrodku Terapii Uzależnień w Szklarskiej porębie. Dodatkowo konsultowano 8 osób w Poradni Leczenia Uzależnień w Szklarskie Porębie. Od stycznia powstała w miejscowości Męcinka grupa AA z mityngami. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godz. 17. Założenie grupy w tak małej miejscowości należy ocenić bardzo pozytywni, z reguły grupy takie powstają jedynie w miastach. .

Zorganizowano:

- zajęcia edukacyjne dla dzieci w 4 szkołach i 2 bibliotekach w czasie ferii zimowych wraz z programem profilaktycznym. Koszt; 1.869,88

- od lipca 2005 zatrudnione były 3 stażystki z Powiatowego Biura Pracy do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach wiejskich z myślą o nich przygotowano szereg zajęć, które dają możliwość rozwijania swoich umiejętności, inspiracji do twórczych poczynań, a dzieciom utalentowanym otwierają drogę do sukcesu poprzez: zajęcia plastyczne, umuzykalniające, konkursy, gry i zabawy oraz jednodniowa wycieczka do Szklarskiej Poręby. W ramach zajęć zrealizowany został program profilaktyczny. Dzieci wykonywały plakaty o tematyce uzależnień, projekcja filmów wideo na temat alkoholu, narkotyków, papierosów. Przeprowadzony został również konkurs wiedzy „ O nałogach”.

- wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin patologicznych w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2005” wraz z programem profilaktycznym. Kandydatów na obóz w Rozewiu wyłoniła pedagog szkolny wraz z Kierownikiem GOPS. Na wypoczynek letni pojechało 20 dzieci - koszty 12.000,00- zł..

Procedura związana z ogłoszeniem wypoczynku letniego dla dzieci – 764.21

- występ zespołu muzycznego „Rytmy Dobrej Nowiny” promującego zdrowy styl życia - wolny od jakichkolwiek nałogów dające świadectwo pomagające odnaleźć na nowo sens życia oraz dające nadzieje na skuteczną walkę z alkoholem.

GKRPA odbyła 2 posiedzenie;

Koszt; 1.050,00

Dział 852 „ Pomoc Społeczna” plan – 1.641.488, wykonanie – 1.537.704 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPS w Męcince za 2005 r.

W tym:

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 167.334

Rozdz. 85214-zasiłki i pomoc w naturze- 95.039

Rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe 42.850

Rozdz. 85295- pozostała działalność (dożywianie 37.190

Rozdz. 85214-zasilki i pomoc w naturze (okresowe) 126.500

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy Społecznej 76.500

Rozdz. 85295 Pozostała działalność (dożywianie) 25.000

Rozdz. 85212 –Świadczenia rodzinne pielęgnacyjne

i składki na ubezpieczenia społeczne 981.000

85212 Zakupy inwestycyjne 500

85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne

opłacane prze osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6.075

85214- zasiłki i pomoc w naturze 83.500

Jednostka zatrudnia

1. Kierownik jednostki

2. 1/2 etatu –księgowy

3. 3-ch pracowników socjalnych

4. 4 opiekunki

Rozdz.. 85212 Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 981500 zł wykonano 879.866 zł

§- 3110 świadczenia społeczne na plan 954.955 zł wykonano 853.321

jest to wypłata zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych , zasiłków pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych dokonana na podstawie decyzji,

§-4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 14.767 zł wykonano 14.767 zł

są to wynagrodzenia za wykonywane czynności dot. Świadczeń

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 683 wykonano 683 zł

§4110- Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 2.739 zł wykonano 2.739 zł

§ 4120 Składki na FP na plan 378 zł wykonano 378 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 2.528 zł wykonano 2.528 zł

z kwoty tej zakupiono materiały biurowe , toner do drukarki

dla potrzeb prowadzenia spraw zawiązanych z świadczeniami rodzinnymi.

§-4300 Zakup usług pozostałych na plan 4.563 wykonano 4.563 zł są to wydatki związane z prowizjami bankowych obsługa informatyczną oraz zakup znaczków pocztowych na wysyłane decyzje dot. świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych

§-4440 Odpis na Zakładowy FSS na plan 387 przekazano na konto FSS 387zł

§ 6060 Zakupy inwestycyjne na plan 500 wykonano 500 zł

- zakupiono monitor do komputera

Rozdz.85213 –składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 6.075 zł wykonano 6.075 zł

Rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze - na plan 305.039 wykonano 303.064

W tym zasiłki stałe- na plan -83.500 wykonano –83.140 (29 rodzin – 269 świadczeń)

Zasiłki okresowe plan -126.500 wykonano –124.885 (118 rodzin – 754 świadczenia)

Zasiłki celowe na plan -95.039 wykonano- 95.039 (213 rodzin w tym 23 rodziny otrzymały zasiłek celowy specjalny; za dwie osoby opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej, za jedna osobę opłacono pobyt w schronisku)

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Na plan 42.850 wykonano 42.849,23

Rozdz.85295 – Różna działalność-dożywianie uczniów w szkołach na plan 62.190 wykonano 62.190 zł (opłacono koszty dożywiania 272 uczniów w 14 placówkach oświatowych oraz wypłacono pomoc w postaci zasiłków celowych dla 146 osób).

Rozdz. 85219 na ogólny plan 243.834 wykonano 243.659 zł w tym

§-3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do funduszu plac na plan 1.996

wykonano 1.996 są to wydatki związane ze świadczeniami rzeczowymi wynikającymi z bezpieczeństwa i higieny pracy zakup odzieży roboczej, pranie ,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 159.763 wykonano 159.763 zł.

-wynagrodzenia wypłacone zgodnie z umową o pracę dla pracowników administracji i opiekunek domowych

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników na plan 12.322 wypłacono 12.322

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 30.680 wypłacono 30.679

§-4120 Fundusz pracy na plan 4.311 wypłacono 4.311

§-4170 –Wynagrodzenia bezosobowe na plan 5.120 wykonano 5.119

§-4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 5.900 wydatkowano 5.802

z powyższych środków zakupiono meble biurowe i biurko na kwotę 1.310

materiały biurowe, środki czystości, toner do drukarek, na- kwotę 4.492

§-4300 zakup usług pozostałych na plan 14.783 wykonano 14.709

prowizje bankowe opłaty pocztowe i znaczki– 8.734 zł szkolenia pracowników- 420

opłaty telefoniczne 4.315 usługi za aktualizacje programów wrób pieczątek i inne

1.314

§-4410 Delegacje służbowe – na plan 50 zł wykonano 49 zł

§-4430- różne opłaty i składki na plan 1.437 wykonano 1.437 środki wydatkowano na ubezpieczenie samochodu oraz sprzętu w jednostce,

§- 4440 Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych na plan 7.472 zł przekazano na konto FSS 7.472 zł

Budżet jednostki został wykonany zgodnie z zatwierdzonym planem .

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „

Plan – 50.000, wykonanie – 50.000 zł.

1. Zakup sprzętu dla GCI komputery, ksero, skaner - 46.068

2. zakup usług /wdrożenie systemu Kiosk z Pracą, foldery itp./ - 3.932

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” plan – 50.741, wykonanie – 50.741 zł.

1. Wyposażenie świetlicy w Sz. P. w Pomocnem z PAOW - 3.487

2. Stypendia, pomoc materialna dla uczniów - 47.254

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan – 218.080, wykonanie – 194.773 zł.

1. wydatki inwestycyjne – zagospodarowanie zabytkowego parku Chełmiec – 28.814

2. oświetlenie uliczne na terenie gminy - 91.212

3. eksploatacja oświetlenia ulicznego - 63.240

4. Projekt na modernizacje oświetlenia - 7.808

5. opłata za pobór wody podziemnej - 3.699

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan – 144.829, wykonanie- 141.555 zł.

1. opłaty dla ZAIKS - 1.058

2. wynagrodzenia dla świetlicowych wraz z pochodnymi - 10.804

3. wynagrodzenia bezosobowe – gminne imprezy kulturalne - 6.968

4. dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince - 108.808

5. zakup materiałów; wydatki rzeczowe na imprezy gminne - 7.250

6. zakup usług na imprezy gminne - 6.667

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan- 3.500, wykonanie – 2.868 zł.

1. Zakup materiałów budowlanych na budowę sceny przy boisku Piotrowice - 1.494

2. zakup nagród na gminne zawody sportowe - 1.374

III. Wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków budżetowych finansowane są jednocześnie zadania inwestycyjne. Udział wykonanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków budżetowych ogółem w 2005 roku wyniósł 35.3 %. Zgodnie z planem na rok 2005 Gmina zrealizowała następujące zadania inwestycyjne :

Z przyjętych do realizacji, przez Radę Gminy Męcinka 23 zadań inwestycyjnych na 2005 r. zadania zrealizowano w sposób następujący :

- 16 zadań - zakres rzeczowy został zrealizowany w 100 %, pozostałe 7 zadań rozpoczęto ich realizację w 2005 r a zakończenie nastąpi w 2006 r z n/w powodów :

- 1 zadanie, poz. 5 jest w trakcie realizacji, zaawansowanie ok. 75 % a jego termin zakończenia przesunięto na 30-04-2006 r ze względu na utrudnienia związane z zimowymi warunkami atmosferycznymi.

- 4 zadania, poz. 6, 9, 10, 11 przesunięto do realizacji na rok 2006 z powodu przesunięcia terminów zapewniających źródła finansowania. Umowy na dotację 2 zadań z programu ZPORR podpisano w grudniu 2005 i styczniu 2006 r. Ogłoszono już przetargi na wszystkie 4 zadania do realizacji w roku 2006.

- 1 zadanie, poz. 22 wykonany został projekt techniczny modernizacji oświetlenia ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Męcinka, realizacja rozpocznie się w 2006

- 1 zadanie, poz. 7 „budowa wodociągu w Sichowie” – w roku 2005 zlecono poszukiwania ujęć wody i opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę wsi Sichów.

IV. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych;

Na podstawie uchwały Nr XXX/137/05 Rady Gminy Męcinka , tylko jedna jednostka, Szkoła Podstawowa w Męcince utworzyła rachunek dochodów własnych. Na rachunku tym gromadzone są dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych. Z tego tytułu osiągnięto dochody własne ogółem 2.553,46 zł., w tym 2.549,06 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, oraz 4,40 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku.

Z rachunku dochodów własnych wydatkowano 15,05 zł na prowizje od wpłat gotówkowych.

Na dzień 31 grudnia 2005 r. środki na rachunku wynoszą 2.538,41 zł.

Do konta dochodów własnych prowadzony jest oddzielny rachunek bankowy. Sporządzane są sprawozdania z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych. Salda kont dochodów własnych zostały ujęte w bilansie za 2005 r.

V. Fundusze celowe

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.

Stan funduszu na początku roku 2005 wynosił – 25.751,54 zł

Przychody funduszu uzyskano w wysokości - 12.351,32 zł

Wydatki funduszu poniesiono w wysokości - 31.269,08 zł

Stan funduszu na 31 grudnia 2005 r. to kwota - 6.833,78 zł

Przychody GFOŚ w kwocie 12.351,32 zł pochodziły z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, oraz opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

Wydatki GFOŚ poniesiono na :

- edukacje ekologiczną 804,45 zł.

- urządzanie i utrzymanie terenów zieleni oraz parków – 20.753,37 zł (zagospodarowanie zabytkowego parku w Chełmcu wraz z renowacja stawu, park w Sichowie, )

- gospodarka odpadami ( selektywna zbiórka odpadów) – 9.702,54

- inne 8,72 zł

Wykaz dotacji udzielonych przez Gminę Męcinka w 2005 r.

Udzielone dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w umowach i rozliczone w terminie.

VI. Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Męcinka za 2005 rok należy stwierdzić że

1. > Dochody wykonano na kwotę - 9.368.343 zł

> wydatki wykonano na kwotę -10.811.088 zł

- w tym wydatki bieżące - 6.995.778 tj. 64,7 %

> przychody wykonano na kwotę - 1.777.701 zł

w tym 1.002.000 – pożyczka, 740.176 nadwyżka z lat ubiegłych.

> rozchody wykonano na kwotę - 334.956 zł. (spłaty kredytów i pożyczek)

>> deficyt budżetu wyniósł - 1.442.745 zł.

2.Wydatki inwestycyjne wykonano na 3.815.319 zł co stanowi 35,3 % wydatków ogółem. Jest to korzystny wskaźnik w porównaniu do średnich wydatków inwestycyjnych gmin w skali kraju, który wynosi 18,3 %. Na uwagę zasługuje fakt, że zarówno kwota wydatków inwestycyjnych jak i udział procentowy wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach budżetu gminy ma od kilku lat tendencję wzrostową, co przedstawia wykres ;

3. zakończono realizację dwóch zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków przedakcesyjnych programu SAPARD – 1.565.505 zł. (koszt ogółem ponad 3,5 mln.)
4. realna wartość majątku gminy na przestrzeni roku wzrosła o 4.002.762 zł.

5. po przeprowadzeniu reorganizacji oświaty na terenie gminy od dnia 1 września 2005 r. po raz pierwszy od czterech lat wydatki bieżące na oświatę nie wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim. Bieżące wydatki na oświatę w ostatnich czterech latach przedstawia poniższa tabela i wykres :

6, Na dzień 31 grudnia 2005 roku Gmina posiada 1.713.713 zł. zobowiązań, (co stanowi 18,29 % dochodów gminy, w tym pożyczki – 1.398.000 zł. i kredyty – 315.713 zł. Natomiast należności dla gminy wynoszą 271.507 zł. W 2005 r. Spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę 334.956 zł co stanowi 3,58 % dochodów. Przyznana przez BGK premia termomodernizacyjna w kwocie 25.000 zł. zmniejszyła o tę wartość kwotę zaciągniętego kredytu na remont Sz. P. w Męcince.

7, Gmina Męcinka nie udzielała pożyczek, poręczeń i gwarancji, nie emitowała również papierów wartościowych. Gmina na bieżąco reguluje swoje zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS, pracowników i dostawców.

Skarbnik Gminy                                                                                Wójt Gminy

Józef Święcicki                                                                                  Zbigniew Przychodzeń

Męcinka 16 marzec 2006 rok.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Męcinka za 2005 rok plik.pdf

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odroczono i rozłożono na raty podatki w roku 2005  plik.pdf

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono podtki za rok 2005  plik.pdf